目录
一、孝昌县发展和改革局主要职责
二、孝昌县发展和改革局机构设置及人员构成情况
三、预算编报情况
四、机关运行经费安排情况
五、政府采购安排情况
六、政府性基金预算收支情况表
七、相关名词解释
八、国有资产占用情况
九、预算绩效项目管理情况
十、2019年部门预算表格
一、孝昌县发展和改革局主要职责
（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责县级专项规划区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。提出国民经济发展和优化经济结构的目标和政策建议。提出综合运用各种经济手段和政策的建议。受县政府委托向县人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。
（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。
（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调县级经济政策，牵头硏究经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。
（四）指导推进和综合协调经济体制改革工作。协调推进供给侧结构性改革、产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设。会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度，推进优化营商环境工作。协调推进县经济开发区发展工作。
（五）提出利用外资和境外投资的政策建议，协调推进利用外资和境外投资政策落实。组织参与“一带一路”建设，统筹协调“走出去”有关工作。指导和监督国外贷款建设资金的使用。
（六）负责投资综合管理。拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策的建议，衔接平衡有关县政府投资项目专项规划。参与协调县级预算内固定资产投资，会同有关部门安排财政性建设资金。按规定权限审批、核准、备案、审核申报重大建设项目。提出引导民间投资的政策建议，推动落实鼓励民间投资政策措施。统筹全县“立项争资”工作。
（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织实施相关区城规划和政策。统筹推进实施国家和省级、市级重大区域发展战略。协调大别山革命老区振兴、易地扶贫搬迁等工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施县级新型城镇化规划。统筹各种运输方式之间的综合平衡及发展中重大问题的协调。
（八）推进经济结构战略性调整。组织实施综合性产业政策，协调一二三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策落实。协调推进重大基础设施建设发展，衔接铁路、航空等重大基础设施项目布局。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。组织拟订能源发展规划、服务业发展规划和政策建议，并推动实施。综合研判全县消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
（九）推动实施创新驱动发展战略。组织拟订推进创新创业规划和政策建议，提出新技术、新产业、新业态、新模式等创新发展和培育经济发展新动能的建议。协调推进落实国家和省、市重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施全县高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策建议，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全协调机制相关工作。协调落实重要商品总量平衡和调控，以及重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划调控意见。负责组织有关重要物资的收储和轮换
（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。牵头组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。
（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的措施建议，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。
（十三）组织拟订推进经济建设与国防建设协调发展规划，协调有关重大问题。配合实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员、国防交通保障规划，协调和组织实施国民经济动员、交通战备有关工作。
（十四）拟订粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通发展规划和年度计划，并组织实施。负责粮食监测预警和应急管理，提出意见建议。负责粮食流通的行业管理，做好粮食收储、动用、轮换等管理工作。负责地方储备粮油管理工作。指导粮食检验检测体系建设落实粮食安全行政首长责任制日常工作。
(十五)负责全县价格和收费管理。监测预测预警价格变动，会同有关部门提出全县价格总水平调控目标和调控政策建议。推进重要商品、服务和要素价格改革。按权限制定和调整县级管理的商品、服务价格和国家机关收费标准。组织全县农产品、工业品、公用事业、公益性服务价格和国家机关收费的成本调查和监审工作开展价格争议纠纷调处，对涉案、涉纪、涉税财物进行价格认定。
(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十七)职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领城的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大程度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。
1.强化战略引导作用。积极对接国家和省、市重大战略，制订全县重大战略规划，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥县级战略、规划的导向作用。
2.发挥推进新旧动能转换、促进高质量发展的政策统筹协调作用，引导数字经济、共享经济等新兴产业发展，推进创新创业创造。
3.完善和加强宏观调控。创新调控方式，强化经济发展趋势研判、全局性事项统筹、经济体制改革协调等职能，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。
二、孝昌县发展和改革局机构设置及人员构成情况
（一）机构设置情况
孝昌县发展和改革局内设办公室、党群股、规划综合股、投资和审批股、农业环资股、社会发展股、工交财贸股、粮食调控监督股、价格收费管理股（成本调查监审股）等9个科室。
按照部门预算编报要求，孝昌县发展和改革局机关及所属相关二级单位纳入2019年部门预算编制范围。
（二）人员构成情况
孝昌县发展和改革局行政编制35名；事业编制26名。实有人数118人，其中局机关在职35人、事业单位在职人员59人、退休人员24人。
三、预算编报情况
（一）主要数据情况
根据孝昌县财政局批复，孝昌县发展和改革局2019年部门预算见附表。
（二）收支预算的总体情况说明
1、收入预算。2019年收入预算总计1042.32万元，其中：经费拨款（补助）为1042.32万元。
2、支出预算。2019年支出预算总计1042.32万元，按支出功能划分：（1）基本支出预算618.32万元，占总支出的59.32%，用于保障发改局机关、事业单位正常运转的日常支出。（2）项目支出预算424万元，占总支出的40.68%，用于保障发改局机关、事业单位等机构为完成特定的工作任务和事业发展目标而进行的专项经费支出。
3、变动说明。2019年部门预算较上年增加682.80万元，主要原因是机构改革，人员增加，职能增加；
（三）“三公”经费预算安排情况说明
1、“三公”经费预算。2019年孝昌县发展和改革局“三公”经费预算总计13.22万元。其中：因公出国（境）经费0万元，因公出国（境）人数0人；公务接待费预算支出10.22万元，占“三公”经费总预算的77.31%，主要用于上级来人及乡镇来人联系工作；公务用车购置及运行维护费预算支出3万元（均为公车运行维护费，无公车购置费支出），占“三公”经费总预算的22.69%，主要保障各种公务活动用车，包括过路过桥、燃油、维修、保险等方面支出。
2、变动情况说明。我局2019年“三公”经费预算比上年减少0.88万元，下降了6.24%。预算下降的主要原因是我局按照中央八项规定要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出，减少公务接待费次数和压缩公务用车运行维护费。
四、机关运行经费安排情况
2019年，孝昌县发展和改革局机关运行经费共计安排618.32万元。人员经费支出555.77万元，其中：基本工资244.98万元，津贴补贴88.66万元，物业补贴14.88万元，年终一次性奖金16.43万元，绩效工资24.29万元，基本医疗保险28.63万元，养老保险60.32万元，住房公积金48.26万元；日常公用经费支出58.70万元，培训费3.30万元；对个人和家庭的补助支出抚恤金0.55万元。与去年相比，孝昌县发展和改革局机关运行经费增加了369.80万元，主要原因是人员经费增加了。
五、政府采购安排情况
根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。 2019年，孝昌县发展和改革局政府采购预算总计6.20万元，其中：货物类6.20万元。
六、政府性基金预算收支情况表
我单位没有政府性基金预算
七、相关名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费: 反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
八、国有资产占用情况
2018年，县发改局对单位的固定资产进行了清理登记，截止2018年12月31日，固定资产账面金额390.08万元，实物与账面相符。
九、预算绩效项目管理情况
根据《预算绩效管理实施暂行办法》的通知，为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的社会效益。2019年县发改局预算绩效项目资金424万元，其中“两型”建设2万元、易地扶贫办工作经费10万元、“以钱养事”专项经费198万元、油气管网维护费5万元、信用信息汇集系统维护经费3万元、援疆30万元、移民局工作经费5万元、解决投资公司遗留问题专项12万元、光伏发电产业扶贫工作经费5万元、价格管理服务专项经费60万元、第三方审核服务经费15万元、国动办潜力统计调查经费5万元、“厕所革命”工作经费5万元、粮食企业改制工作经费8万元、粮食企业国有资产管理工作经费5万元、粮食行政执法工作经费8万元、粮食流通监管工作经费8万元、全国粮食大清查工作经费10万元、“双拥”工作经费5万元、“粮安工程”工作经费5万元、开发区区域性统一评价试点工作专项经费20万元。
十、2019年部门预算表格
