目 录
一、单位主要职能、编制、机构设置及人员情况
二、2019年总体收支情况说明
（一）、2019年收入支出决算总体情况说明
（二）、2019年收入决算情况说明
（三）、2019年支出决算情况说明
（四）、2019年财政拨款收入支出决算情况说明
三、2019年“三公”经费支出及增减变化原因等说明
四、机关运行经费支出说明
五、政府性基金情况说明
六、扶贫支出情况说明
七、禁捕资金情况说明
八、政府采购情况说明
九、国有资产占用使用情况
十、项目绩效目标管理情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
十一、名词解释
十二、孝昌县发展和改革局2019年部门决算表（见附表）
一、单位主要职能、编制、机构设置及人员情况
单位主要职能
（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责县级专项规划区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。提出国民经济发展和优化经济结构的目标和政策建议。提出综合运用各种经济手段和政策的建议。受县政府委托向县人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。
（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。
（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调县级经济政策，牵头硏究经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。
（四）指导推进和综合协调经济体制改革工作。协调推进供给侧结构性改革、产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设。会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度，推进优化营商环境工作。协调推进县经济开发区发展工作。
（五）提出利用外资和境外投资的政策建议，协调推进利用外资和境外投资政策落实。组织参与“一带一路”建设，统筹协调“走出去”有关工作。指导和监督国外贷款建设资金的使用。
（六）负责投资综合管理。拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策的建议，衔接平衡有关县政府投资项目专项规划。参与协调县级预算内固定资产投资，会同有关部门安排财政性建设资金。按规定权限审批、核准、备案、审核申报重大建设项目。提出引导民间投资的政策建议，推动落实鼓励民间投资政策措施。统筹全县“立项争资”工作。
（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织实施相关区城规划和政策。统筹推进实施国家和省级、市级重大区域发展战略。协调大别山革命老区振兴、易地扶贫搬迁等工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施县级新型城镇化规划。统筹各种运输方式之间的综合平衡及发展中重大问题的协调。
（八）推进经济结构战略性调整。组织实施综合性产业政策，协调一二三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策落实。协调推进重大基础设施建设发展，衔接铁路、航空等重大基础设施项目布局。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。组织拟订能源发展规划、服务业发展规划和政策建议，并推动实施。综合研判全县消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
（九）推动实施创新驱动发展战略。组织拟订推进创新创业规划和政策建议，提出新技术、新产业、新业态、新模式等创新发展和培育经济发展新动能的建议。协调推进落实国家和省、市重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施全县高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策建议，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全协调机制相关工作。协调落实重要商品总量平衡和调控，以及重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划调控意见。负责组织有关重要物资的收储和轮换
（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。牵头组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。
（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的措施建议，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。
（十三）组织拟订推进经济建设与国防建设协调发展规划，协调有关重大问题。配合实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员、国防交通保障规划，协调和组织实施国民经济动员、交通战备有关工作。
（十四）拟订粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通发展规划和年度计划，并组织实施。负责粮食监测预警和应急管理，提出意见建议。负贵粮食流通的行业管理，做好粮食收储、动用、轮换等管理工作。负责地方储备粮油管理工作。指导粮食检验检測体系建设落实粮食安全行政首长责任制日常工作。
(十五)负责全县价格和收费管理。监测预测预警价格变动，会同有关部门提出全县价格总水平调控目标和调控政策建议。推进重要商品、服务和要素价格改革。按权限制定和调整县级管理的商品、服务价格和国家机关收费标准。组织全县农产品、工业品、公用事业、公益性服务价格和国家机关收费的成本调查和监审工作。开展价格争议纠纷调处，对涉案、涉纪、涉税财物进行价格认定。
(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十七)职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领城的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大程度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。
1.强化战略引导作用。积极对接国家和省、市重大战略，制订全县重大战略规划，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥县级战略、规划的导向作用。
2.发挥推进新旧动能转换、促进高质量发展的政策统筹协调作用，引导数字经济、共享经济等新兴产业发展，推进创新创业创造。
3.完善和加强宏观调控。创新调控方式，强化经济发展趋势研判、全局性事项统筹、经济体制改革协调等职能，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。
编制、机构设置及人员情况
孝昌县发展和改革局内设办公室、党群股、规划综合股、投资和审批股、农业环资股、社会发展股、工交财贸股、粮食调控监督股、价格收费管理股（成本调查监审股）等9个科室。
孝昌县发展和改革局行政编制33名；事业编制57名。实有人数116人，其中局机关在职46人、事业单位在职人员44人、退休人员26人。
二、2019年总体收支情况说明
（一）2019年收入支出决算总体情况说明
2019年孝昌县发展和改革局收入总计10,438,405.05 元，支出总计10,438,405.05元。
（二）2019年收入决算情况说明
孝昌县发展和改革局本年收入总计为10,438,405.05元，其中:财政拨款收入10,438,405.05元。
（三）2019年支出决算情况说明
孝昌县发展和改革局本年支出总计为10,438,405.05元，其中基本支出为9,876,405.05 元（人员经费9,212,806.67 元，日常公用经费663,598.38元）；项目支出为562,000.00 元（行政事业类项目562,000.00 元） 。
（四）2019年财政拨款收入支出决算情况说明
孝昌县发展和改革局财政拨款支出10,438,405.05 元主要用于以下几个方面：1、行政单位医疗286,300.00元；2、住房公积金482,600.00元；3、养老保险860,717.44元；4、发展与改革事务支出7,828,088.61元（行政运行7,026,445.91元；物价管理801,642.70）；5、国有资产监管支出50,000.00元；6、商业服务业等支出562,000.00元；7、粮油物资储备支出274,021.00元；8、扶贫支出94,678.00元；财政拨款比2018年增加，是因为机构改革，人员增加，工作职责增加。
三、2019年“三公”经费支出及增减变化原因等说明
孝昌县发展和改革局2019年“三公”决算经费合计105,801.32元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费39,707.32元，公务接待费66,094.00元。
（一）2019年“三公”经费决算情况
2019年我局部门决算 “三公”经费公共预算财政拨款支出105,801.32元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费39,707.32元，公务接待费66,094.00元。公务用车购置及运行费中公务用车购置费0元，公务用车运行费39,707.32元。公务用车购置及保有情况：本年度使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末公务用车保有2辆。公务接待本年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待费66,094.00元；无外事接待。
（二）2019年“三公”经费减少的原因
2019年“三公”经费比2018年“三公”经费减少24.5%，主要原因是我局认真贯彻落实党的十八大和中央政治局关于八项规定的精神，本着厉行节约、反对铺张浪费，杜绝违反党风廉政建设的有关规定，进一步规范公务用车、公务接待、公款出差学习（简称“三公”）的管理，严格控制“三公”经费支出，推进“三公”经费管理的规范化和制度化，形成了“三公”经费管理的长效机制。
（三）国内公务接待的批次、人数
本年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待129批次，1236人次；无外事接待。
四、机关运行经费支出说明
孝昌县发改局2019年财政拨款基本支出987.64万元，其中：人员经费921.28万元，主要包括：工资福利支出919.62万元，对个人和家庭补助支出1.66万元；公用经费66.36万元，主要包括：办公费9.57万元、印刷费6.20万元、水费4.13万元、电费5.00万元、邮电费1.12万元、差旅费15.85万元、委托业务费12.70、公务用车运行维护费3.32万元、办公设备购置8.46万元。
五、政府性基金情况说明
无政府性基金
六、扶贫支出情况说明
2019年精准扶贫驻村（陡山乡：大庙村、齐心村、新建村；季店乡：周颜村、阳光村、草刘村；白沙镇：叶河村、群光村）队员12人，精准扶贫支出94,678.00元。
七、禁捕资金情况说明
预算中没有涉及禁捕资金，2019年度部门决算中也无禁捕资金
八、政府采购情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。 2019年，孝昌县发展和改革局政府采购预算总计7.60万元。
政府采购事项主要用于：办公设备购置费7.60万元，其中：购买办公用电脑3.60万元、空调1.70万元、打复印机1.40万元；县发改局政府采购采用备案制，采购事项经审批后留存备案。
九、国有资产占用使用情况
截止2019年底，孝昌县发展和改革局国有资产账面原值为9,528,533.27 元，其中：房屋及构筑物账面金额7,469,800.62元；专用设备账面金额518,744.65元；通用设备账面金额1,255,522.00元；家具、用具、装具及动植物账面金额284,466.00 元。
十、项目绩效目标管理情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目20个，资金226万元，其中信用信息汇集系统维护经费3.00万元、油气管网维护费5.00万元、光伏发电产业扶贫工作经费5.00万元、“两型”建设2.00万元。开发区区域性统一评价试点经费20.00万元、价格管理服务费60.00万元、第三方审核服务费15.00万元、援疆30.00万元、国动办潜力统计调查5.00万元、移民局工作经费5.00万元、解决投资公司遗留问题12.00万元、“厕所革命”工作经费5.00万元、易地扶贫办工作经费10.00万元、粮食企业改制工作经费8.00万元、粮食企业国有资产管理工作经费5.00万元、粮食行政执法工作经费8.00万元、粮食流通监管工作经费8.00万元、全国粮食大清查工作经费10.00万元、“双拥”工作经费5.00万元、“粮安工程”工作经费5.00万元。从评价情况来看，一是审计、财政检查情况较好。2019年我单位规范财务管理，合理编报预算，及时落实工作经费，并与各科室密切配合，确保每笔支出都有依据、合程序。2019年我单位多次接受财政、审计、纪委等有关部门专项检查，总体情况较好；二是在谋划大发展上体现新担当。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。
信用信息汇集系统维护经费绩效自评综述：项目全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1、维护实现孝昌县汇集数据库向省信用平台信源数据库以推送的方式归集数据。2、保障实现可视化、界面良好的数据交换管理配置，并监控推送数据的质量。3、实现联合惩戒。
油气管网维护费绩效自评综述：项目全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：油气管线安全隐患排查及整治。
光伏发电产业扶贫工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：结合精准扶贫精准脱贫规划，通过光伏产业建设，规范和加速推动全县光伏产业的发展。
“两型”建设绩效自评综述：项目全年预算数为2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1、推进“环境友好、资源节约”的示范效果。2、宣传绿色低碳的生产生活方式，引导广大居民群众积极参与环境保护和生态建设中。3、引导县域经济向绿色、低碳、循环经济转型发展。
开发区区域性统一评价试点经费绩效自评综述：项目全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：推动我县开发区区域性统一评价试点工作顺利开展，编制相关区域性评价报告。
价格管理服务费绩效自评综述：项目全年预算数为60.00万元，执行数为60.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1、按照《湖北省价格条例》和《湖北省定价目录》规定，对属于县级价格部门制定或调整的价格，我们应完善政府定价机制和规则，不断提高政府制定价格的科学性、公正性和透明度。做好景区门票、乡镇天然气安装费及天然气销售、城区供水和水库原水、城市公交、殡葬服务、养老服务、房地产及物业服务、生猪屠宰、停车收费及其它政府定调价工作。2、接受全县纪检监察机关、司法机关、行政执法机关和仲裁机关委托，对各类纪检、刑事、民事、经济、行政案件中涉及的各种标的物价值进行认定。3、做好农产品成本调查工作，按省市局规定完成上报任务、推进定调价成本监审，重大项目引入第三方审核、做好“价比三家”信息采集和发布、加强价格监测预警分析。
第三方审核服务费绩效自评综述：项目全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1、推进定调价成本监审工作，做到工作规范、程序合法。2、建立成本监审三重会审制度，重大项目引入第三方审核；3、政府制定价格时聘请专家进行论证；4、价格认定涉及专业领域聘请专业技术人员进行鉴定。
援疆绩效自评综述：项目全年预算数为30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：落实湖北提出的市县“双层全覆盖”援建机制和“有限与无限相结合”的援疆模式，全面将建立对口支援工作机制。促进与新疆地区共同发展，民族团结。
国动办潜力统计调查绩效自评综述：项目全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：开展潜力数据调查业务，完成国动潜力统计调查工作任务。
移民局工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：有效落实国家水库移民政策，促进孝昌县大中型水库和移民安置区的经济社会发展。
解决投资公司遗留问题绩效自评综述：项目全年预算数为12.00万元，执行数为12.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：妥善解决投资公司人员经费，保障基本生活。
解决投资公司遗留问题绩效自评综述：项目全年预算数为12.00万元，执行数为12.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：妥善解决投资公司人员经费，保障基本生活。
“厕所革命”工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：改善乡村人民的健康和环境状况，破解乡村治理难题。
易地扶贫办工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：“十三五”期间，省下达孝昌县易地扶贫搬迁总规模为7395人。截至目前，全县共建设安置点108个，安置规模3218户7395人，截至目前，全县搬迁户住房及安置点公务服务配套等已全部建设完成。
粮食企业改制工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照“一县一企、一企多点”模式，全县保留一家国有粮食储备企业——湖北孝昌国家粮食储备库。将关闭乡镇粮管所栗林粮站、吴店粮站、卫店粮站、柳家粮站以及花园本库，资源整合到孝昌国家粮食储备库所有，推进县域国有粮食企业产权制度改革，做到法人治理结构合理、企业产权明晰。
粮食企业国有资产管理工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：负责全县各乡镇关闭粮油购销公司土地、房屋等资产管理，防止国有资产被侵占；对关闭企业存留房屋仓房进行排查，消除安全隐患。
粮食行政执法工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：粮食流通法规、政策宣传；粮食经营者收购资格审查；粮食流通统计制度执行情况日常监督和执法检查；受理核查粮食经营者违法违规行为举报。
粮食流通监管工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为8.00万元，执行数为8.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：依照《湖北省粮食流通管理条例》对全县粮食私营企业及个体粮食经营者的粮食收购、销售、加工、储存等环节进行依法监管。达到全县粮食流通合法有序，保障粮食经营者和消费者合法权益，有效落实粮食行政首长负责制。
全国粮食大清查工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过全国粮食大清查工作，查清全国政策性粮食库存数量和质量的实底，有利于准确研判国内粮食市场的供给形势，增强粮食安全的预见性；有利于制定更有针对性的举措，深入推进粮食收储制度改革，加快消化不合理粮食库存；有利于全面压实各方责任，及时发现问题、堵塞漏洞，防范化解风险，提升库存管理能力和水平。
“双拥”工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：“八一”“春节”每年两次，组织专门班子对当地驻军采取优质米、面、油等其他日常生活物资慰问，包括日常送物资进军营等拥军服务工作，以期“军民和谐、相亲相爱”。
“粮安工程”工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对全县乡镇及城区20家放心粮油连锁店实施日常动态监管，确保全县城乡居民享受到“安全放心”粮油。
十一、 名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费: 反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
9、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公车运行费、差旅费、公务出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。
十二、孝昌县发展和改革局2019年部门决算公开表（见附表）
