目录
第一部分 本部门概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 孝昌县发展和改革局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
第三部分 孝昌县发展和改革局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、关于2020度预算绩效情况说明
十、机关运行经费执行情况
十一、政府采购支出情况
十二、国有资产占用情况
十三、政府性基金编制情况
十四、扶贫资金编制情况
十五、禁捕资金编制情况
第四部分 名词解释
第一部分 本部门概况
一、本部门概况
部门主要职能
（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责县级专项规划区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。提出国民经济发展和优化经济结构的目标和政策建议。提出综合运用各种经济手段和政策的建议。受县政府委托向县人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。
（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。
（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调县级经济政策，牵头硏究经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。
（四）指导推进和综合协调经济体制改革工作。协调推进供给侧结构性改革、产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设。会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度，推进优化营商环境工作。协调推进县经济开发区发展工作。
（五）提出利用外资和境外投资的政策建议，协调推进利用外资和境外投资政策落实。组织参与“一带一路”建设，统筹协调“走出去”有关工作。指导和监督国外贷款建设资金的使用。
（六）负责投资综合管理。拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策的建议，衔接平衡有关县政府投资项目专项规划。参与协调县级预算内固定资产投资，会同有关部门安排财政性建设资金。按规定权限审批、核准、备案、审核申报重大建设项目。提出引导民间投资的政策建议，推动落实鼓励民间投资政策措施。统筹全县“立项争资”工作。
（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织实施相关区城规划和政策。统筹推进实施国家和省级、市级重大区域发展战略。协调大别山革命老区振兴、易地扶贫搬迁等工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施县级新型城镇化规划。统筹各种运输方式之间的综合平衡及发展中重大问题的协调。
（八）推进经济结构战略性调整。组织实施综合性产业政策，协调一二三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策落实。协调推进重大基础设施建设发展，衔接铁路、航空等重大基础设施项目布局。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。组织拟订能源发展规划、服务业发展规划和政策建议，并推动实施。综合研判全县消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
（九）推动实施创新驱动发展战略。组织拟订推进创新创业规划和政策建议，提出新技术、新产业、新业态、新模式等创新发展和培育经济发展新动能的建议。协调推进落实国家和省、市重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施全县高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策建议，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全协调机制相关工作。协调落实重要商品总量平衡和调控，以及重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划调控意见。负责组织有关重要物资的收储和轮换
（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。牵头组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。
（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的措施建议，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。
（十三）组织拟订推进经济建设与国防建设协调发展规划，协调有关重大问题。配合实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员、国防交通保障规划，协调和组织实施国民经济动员、交通战备有关工作。
（十四）拟订粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通发展规划和年度计划，并组织实施。负责粮食监测预警和应急管理，提出意见建议。负贵粮食流通的行业管理，做好粮食收储、动用、轮换等管理工作。负责地方储备粮油管理工作。指导粮食检验检測体系建设落实粮食安全行政首长责任制日常工作。
（十五）负责全县价格和收费管理。监测预测预警价格变动，会同有关部门提出全县价格总水平调控目标和调控政策建议。推进重要商品、服务和要素价格改革。按权限制定和调整县级管理的商品、服务价格和国家机关收费标准。组织全县农产品、工业品、公用事业、公益性服务价格和国家机关收费的成本调查和监审工作。开展价格争议纠纷调处，对涉案、涉纪、涉税财物进行价格认定。
（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十七）职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领城的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大程度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。
1.强化战略引导作用。积极对接国家和省、市重大战略，制订全县重大战略规划，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥县级战略、规划的导向作用。
2.发挥推进新旧动能转换、促进高质量发展的政策统筹协调作用，引导数字经济、共享经济等新兴产业发展，推进创新创业创造。
3.完善和加强宏观调控。创新调控方式，强化经济发展趋势研判、全局性事项统筹、经济体制改革协调等职能，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，孝昌县发展和改革局部门决算包括：孝昌县发展和改革局决算就是本级决算，无独立核算的二级单位。
三、部门人员构成
县孝昌县发展和改革局总编制人数51人，其中：行政编制23人，事业编制28人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数87人，其中：行政43人，事业44人。
离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。
第二部分 孝昌县发展和改革局2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
部门：孝昌县发展和改革局 | 公开01表 | ||||
金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 58,353,654.18 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 13,364,053.27 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 3,500.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 983,515.36 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 341,200.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 5,599,737.11 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 12,074,000.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 300,000.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 451,900.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 24,762,800.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 480,000.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 58,357,154.18 | 本年支出合计 | 58 | 58,357,205.74 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 51.56 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 58,357,205.74 | 总计 | 62 | 58,357,205.74 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门：孝昌县发展和改革局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 58,357,154.18 | 58,353,654.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 13,364,001.71 | 13,364,001.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20104 | 发展与改革事务 | 13,364,001.71 | 13,364,001.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010401 | 行政运行 | 7,904,919.29 | 7,904,919.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010402 | 一般行政管理事务 | 3,200,000.00 | 3,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010403 | 机关服务 | 290,000.00 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010404 | 战略规划与实施 | 1,259,979.90 | 1,259,979.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010405 | 日常经济运行调节 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010406 | 社会事业发展规划 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010408 | 物价管理 | 309,102.52 | 309,102.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 983,515.36 | 983,515.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 983,515.36 | 983,515.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 983,515.36 | 983,515.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 341,200.00 | 337,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | |
21004 | 公共卫生 | 53,500.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 53,500.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 287,700.00 | 287,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 287,700.00 | 287,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 5,599,737.11 | 5,599,737.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 5,599,737.11 | 5,599,737.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130502 | 一般行政管理事务 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 5,503,737.11 | 5,503,737.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
216 | 商业服务业等支出 | 12,074,000.00 | 12,074,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 12,074,000.00 | 12,074,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 12,074,000.00 | 12,074,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
219 | 援助其他地区支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21999 | 其他支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2199900 | 其他支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 451,900.00 | 451,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 451,900.00 | 451,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 451,900.00 | 451,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
222 | 粮油物资储备支出 | 24,762,800.00 | 24,762,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22201 | 粮油事务 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2220102 | 一般行政管理事务 | 160,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2220199 | 其他粮油事务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22204 | 粮油储备 | 24,582,800.00 | 24,582,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2220403 | 储备粮（油）库建设 | 24,582,800.00 | 24,582,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 480,000.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 480,000.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299901 | 其他支出 | 480,000.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门：孝昌县发展和改革局 | 金额单位：元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 58,357,205.74 | 11,687,586.21 | 46,669,619.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 13,364,053.27 | 9,794,970.85 | 3,569,082.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20104 | 发展与改革事务 | 13,364,053.27 | 9,794,970.85 | 3,569,082.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010401 | 行政运行 | 7,904,970.85 | 7,904,970.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010402 | 一般行政管理事务 | 3,200,000.00 | 1,520,000.00 | 1,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010403 | 机关服务 | 290,000.00 | 290,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010404 | 战略规划与实施 | 1,259,979.90 | 0.00 | 1,259,979.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010405 | 日常经济运行调节 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010406 | 社会事业发展规划 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010408 | 物价管理 | 309,102.52 | 80,000.00 | 229,102.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 983,515.36 | 983,515.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 983,515.36 | 983,515.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 983,515.36 | 983,515.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 341,200.00 | 341,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21004 | 公共卫生 | 53,500.00 | 53,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 53,500.00 | 53,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 287,700.00 | 287,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 287,700.00 | 287,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 5,599,737.11 | 96,000.00 | 5,503,737.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 5,599,737.11 | 96,000.00 | 5,503,737.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130502 | 一般行政管理事务 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 5,503,737.11 | 0.00 | 5,503,737.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
216 | 商业服务业等支出 | 12,074,000.00 | 0.00 | 12,074,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 12,074,000.00 | 0.00 | 12,074,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 12,074,000.00 | 0.00 | 12,074,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
219 | 援助其他地区支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21999 | 其他支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2199900 | 其他支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 451,900.00 | 451,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 451,900.00 | 451,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 451,900.00 | 451,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
222 | 粮油物资储备支出 | 24,762,800.00 | 20,000.00 | 24,742,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22201 | 粮油事务 | 180,000.00 | 20,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2220102 | 一般行政管理事务 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2220199 | 其他粮油事务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22204 | 粮油储备 | 24,582,800.00 | 0.00 | 24,582,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2220403 | 储备粮（油）库建设 | 24,582,800.00 | 0.00 | 24,582,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229 | 其他支出 | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22999 | 其他支出 | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2299901 | 其他支出 | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门：孝昌县发展和改革局 | 金额单位：元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 58,353,654.18 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 13,364,053.27 | 13,364,053.27 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 983,515.36 | 983,515.36 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 337,700.00 | 337,700.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 5,599,737.11 | 5,599,737.11 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 12,074,000.00 | 12,074,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 451,900.00 | 451,900.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 24,762,800.00 | 24,762,800.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 480,000.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 58,353,654.18 | 本年支出合计 | 59 | 58,353,705.74 | 58,353,705.74 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 51.56 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 51.56 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 58,353,705.74 | 总计 | 64 | 58,353,705.74 | 58,353,705.74 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门：孝昌县发展和改革局 | 金额单位：元 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 58,353,705.74 | 11,684,086.21 | 46,669,619.53 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 13,364,053.27 | 9,794,970.85 | 3,569,082.42 | |
20104 | 发展与改革事务 | 13,364,053.27 | 9,794,970.85 | 3,569,082.42 | |
2010401 | 行政运行 | 7,904,970.85 | 7,904,970.85 | 0.00 | |
2010402 | 一般行政管理事务 | 3,200,000.00 | 1,520,000.00 | 1,680,000.00 | |
2010403 | 机关服务 | 290,000.00 | 290,000.00 | 0.00 | |
2010404 | 战略规划与实施 | 1,259,979.90 | 0.00 | 1,259,979.90 | |
2010405 | 日常经济运行调节 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
2010406 | 社会事业发展规划 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | |
2010408 | 物价管理 | 309,102.52 | 80,000.00 | 229,102.52 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 983,515.36 | 983,515.36 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 983,515.36 | 983,515.36 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 983,515.36 | 983,515.36 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 337,700.00 | 337,700.00 | 0.00 | |
21004 | 公共卫生 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 287,700.00 | 287,700.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 287,700.00 | 287,700.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 5,599,737.11 | 96,000.00 | 5,503,737.11 | |
21305 | 扶贫 | 5,599,737.11 | 96,000.00 | 5,503,737.11 | |
2130502 | 一般行政管理事务 | 96,000.00 | 96,000.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 5,503,737.11 | 0.00 | 5,503,737.11 | |
216 | 商业服务业等支出 | 12,074,000.00 | 0.00 | 12,074,000.00 | |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 12,074,000.00 | 0.00 | 12,074,000.00 | |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 12,074,000.00 | 0.00 | 12,074,000.00 | |
219 | 援助其他地区支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | |
21999 | 其他支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | |
2199900 | 其他支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | |
221 | 住房保障支出 | 451,900.00 | 451,900.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 451,900.00 | 451,900.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 451,900.00 | 451,900.00 | 0.00 | |
222 | 粮油物资储备支出 | 24,762,800.00 | 20,000.00 | 24,742,800.00 | |
22201 | 粮油事务 | 180,000.00 | 20,000.00 | 160,000.00 | |
2220102 | 一般行政管理事务 | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | |
2220199 | 其他粮油事务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | |
22204 | 粮油储备 | 24,582,800.00 | 0.00 | 24,582,800.00 | |
2220403 | 储备粮（油）库建设 | 24,582,800.00 | 0.00 | 24,582,800.00 | |
229 | 其他支出 | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | |
22999 | 其他支出 | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | |
2299901 | 其他支出 | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门：孝昌县发展和改革局 | 金额单位：元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 10,667,478.06 | 302 | 商品和服务支出 | 842,844.15 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 5,168,344.56 | 30201 | 办公费 | 24,995.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 2,256,018.14 | 30202 | 印刷费 | 33,005.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 68,404.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 9,330.00 | 31002 | 办公设备购置 | 68,404.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,758,618.31 | 30206 | 电费 | 57,530.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 226,208.53 | 30207 | 邮电费 | 46,400.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 632,064.70 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 176,416.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 451,900.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 290,000.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 174,323.82 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 55,360.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 16,560.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 17,000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 185,116.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 21,800.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50000.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 20,052.15 | |||||||
人员经费合计 | 10772838.06 | 公用经费合计 | 911,248.15 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：孝昌县发展和改革局 | 金额单位：元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
396,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 195,000.00 | 201,300.00 | 114,207.00 | 0.00 | 28,685.00 | 0.00 | 28,685.00 | 85,522.00 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门：孝昌县发展和改革局 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
附表：2020年县发改局部门决算公开表
第三部分 孝昌县发展和改革局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计5835.72万元，其中：本年收入合计5835.72万元、年初结转和结余0.005万元。2020年度支出总计5835.72万元，其中：本年支出合计为5835.72万元。与2019年相比，本年收入增加4791.88万元，增长459.06%，本年支出增加4791.88万元，增长459.06%，主要原因是2020年增加服务业扶贫资金、优质粮食工程奖补资金、收购粮库资金。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计5835.72万元。其中：财政拨款收入5835.72万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入万元，占本年收入0.%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计5835.72万元。其中：基本支出1168.76万元，占本年支出20.03%；项目支出4666.96万元，占本年支出79.97%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计5835.72万元，支出总计5835.72万元。与2019年度相比，财政拨款收入增加4791.88万元，增长459.06%，支出增加4791.88万元，增长459.06%，主要原因是2020年增加服务业扶贫资金、优质粮食工程奖补资金、收购粮库资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出5835.72万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4791.88万元，增长459.06%，主要原因是2020年增加服务业扶贫资金、优质粮食工程奖补资金、收购粮库资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年县发改局基本支出决算1168.40万元。其中人员支出1077.28万元、公用经费91.12万元。主要包括：工资福利支出1066.75万元、对个人和家庭的补助10.53万元、商品和服务支出84.28万元、资本性支出6.84万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年县发改局“三公”经费决算11.42万元，比2019年“三公”经费决算10.58万元增加0.84万元，提高7.94%。其中：
1、因公出国（境）费。
孝昌县发展和改革局因公出国（境）费0元，因公出国
（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人。与2019年度相比无变动。
2.公务用车购置费及运行维护费。
孝昌县发展和改革局公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.87万元。主要保障各种公务活动用车，包括过路过桥、燃油、维修、保险等方面支出。
3.公务接待费。
孝昌县发展和改革局公务接待费8.55万元，接待次数共计125批次，合计参加人数1226人，为预算的42.47%，比预算减少11.58万元，主要原因是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年县发改局无政府性基金收支预算、决算。
九、关于2020度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目15个，资金419万元，其中“两型”建设2万元、易地扶贫办工作经费10万元、油气管网维护费5万元、信用信息汇集系统维护经费3万元、援疆30万元、解决投资公司遗留问题专项12万元、光伏发电产业扶贫工作经费5万元、“厕所革命”工作经费5万元、国动办潜力统计调查经费5万元、价格业务工作23万元、粮食业务工作23万元、项目策划立项争资等前期工作30万、优化营商环境20万元、“十四五”规划工作146万、投资咨询公司改革100万元。自评覆盖率达到100%，从评价情况来看，财政资金及项目资金使用情况良好。
十、机关运行经费执行情况
2020年度县发改局运行经费91.12万元，其中办公费2.50万元、印刷费3.30万元、水费0.93万元、电费5.75万元、邮电费4.64万元、差旅费17.64万元、维修（护）费29万元、工会经费18.51万元、其他商品和服务支出2.01万元、办公设备购置6.84万元。
2020年度孝昌县发展和改革局机关运行经费比2019年增加24.76万元，增长37.31%。主要原因是机构改革合并，人员增加，职能增加，所以成本增加。
十一、政府采购支出情况
2020县发改局能严格执行县政府关于政府采购的有关文件精神，2020年执行政府采购金额6.30万元。比2019年政府采购执行减少1.3万元，降低17.11%。减少的主要原因为县发改局减少了办公设备更新。
其中：政府采购货物支出6.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，部门占有使用国有资产959.59万元，其中：通用设备类130.12万元、专用设备类51.87万元、房屋及构筑物747.23万元、家具、用具、装具及动植物30.37万元。比2019年国有资产占有数增加6.74万元，增加0.71%。
十三、政府性基金编制情况
孝昌县发改局未编制政府性基金预算，无政府性基金收入、支出情况。
十四、扶贫资金编制情况
孝昌县发改局未编制扶贫资金预算，无扶贫资金预算支出安排。
十五、禁捕资金编制情况
孝昌县发改局未编制禁捕资金预算，无禁捕资金预算支出支出安排。
第四部分名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费: 反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。