孝昌县发展和改革局2021年部门决算
目 录
第一部分 孝昌县发展和改革局概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 孝昌县发展和改革局2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 孝昌县发展和改革局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、扶贫资金编制情况
十五、禁捕资金编制情况
第四部分 名词解释
第一部分 孝昌县发展和改革局概况
一、部门主要职能
（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责县级专项规划区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。提出国民经济发展和优化经济结构的目标和政策建议。提出综合运用各种经济手段和政策的建议。受县政府委托向县人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。
（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。
（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调县级经济政策，牵头硏究经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。
（四）指导推进和综合协调经济体制改革工作。协调推进供给侧结构性改革、产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设。会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度，推进优化营商环境工作。协调推进县经济开发区发展工作。
（五）提出利用外资和境外投资的政策建议，协调推进利用外资和境外投资政策落实。组织参与“一带一路”建设，统筹协调“走出去”有关工作。指导和监督国外贷款建设资金的使用。
（六）负责投资综合管理。拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策的建议，衔接平衡有关县政府投资项目专项规划。参与协调县级预算内固定资产投资，会同有关部门安排财政性建设资金。按规定权限审批、核准、备案、审核申报重大建设项目。提出引导民间投资的政策建议，推动落实鼓励民间投资政策措施。统筹全县“立项争资”工作。
（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织实施相关区城规划和政策。统筹推进实施国家和省级、市级重大区域发展战略。协调大别山革命老区振兴、易地扶贫搬迁等工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施县级新型城镇化规划。统筹各种运输方式之间的综合平衡及发展中重大问题的协调。
（八）推进经济结构战略性调整。组织实施综合性产业政策，协调一二三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策落实。协调推进重大基础设施建设发展，衔接铁路、航空等重大基础设施项目布局。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。组织拟订能源发展规划、服务业发展规划和政策建议，并推动实施。综合研判全县消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
（九）推动实施创新驱动发展战略。组织拟订推进创新创业规划和政策建议，提出新技术、新产业、新业态、新模式等创新发展和培育经济发展新动能的建议。协调推进落实国家和省、市重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施全县高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策建议，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、生态、资源等重点领域国家安全协调机制相关工作。协调落实重要商品总量平衡和调控，以及重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划调控意见。负责组织有关重要物资的收储和轮换
（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。牵头组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。
（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的措施建议，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。
（十三）组织拟订推进经济建设与国防建设协调发展规划，协调有关重大问题。配合实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员、国防交通保障规划，协调和组织实施国民经济动员、交通战备有关工作。
（十四）拟订粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通发展规划和年度计划，并组织实施。负责粮食监测预警和应急管理，提出意见建议。负责粮食流通的行业管理，做好粮食收储、动用、轮换等管理工作。负责地方储备粮油管理工作。指导粮食检验检測体系建设落实粮食安全行政首长责任制日常工作。
(十五)负责全县价格和收费管理。监测预测预警价格变动，会同有关部门提出全县价格总水平调控目标和调控政策建议。推进重要商品、服务和要素价格改革。按权限制定和调整县级管理的商品、服务价格和国家机关收费标准。组织全县农产品、工业品、公用事业、公益性服务价格和国家机关收费的成本调查和监审工作。开展价格争议纠纷调处，对涉案、涉纪、涉税财物进行价格认定。
(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十七)职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领城的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大程度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。
1.强化战略引导作用。积极对接国家和省、市重大战略，制订全县重大战略规划，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥县级战略、规划的导向作用。
2.发挥推进新旧动能转换、促进高质量发展的政策统筹协调作用，引导数字经济、共享经济等新兴产业发展，推进创新创业创造。
3.完善和加强宏观调控。创新调控方式，强化经济发展趋势研判、全局性事项统筹、经济体制改革协调等职能，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，孝昌县发展和改革局部门决算包括：孝昌县发展和改革局决算就是本级决算，无独立核算的二级单位。
三、部门人员构成
孝昌县发展和改革局总编制人数65人，其中：行政编制23人，事业编制42人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数75人，其中：行政38人，事业37人。
离退休人员42人，其中：离休1人，退休41人。
第二部分 孝昌县发展和改革局2021年度部门决算表
见附表：2021年县发改局部门决算公开表
第三部分 孝昌县发展和改革局2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为5265.71万元。2021年度收入总计5265.71万元，其中：本年收入合计5265.71万元、年初结转和结余0万元，2021年预算收入合计1260.34万元，本年收入比预算收入增加4005.37，主要原因是增加了粮油物资储备支出和其他支出等项目收入。2021年度支出总计5265.71万元，其中：本年支出合计为5265.71万元，2021年预算支出合计1260.34万元，本年支出比预算支出增加4005.37，主要原因是增加了粮油物资储备支出和其他支出等项目支出。与2020年相比，本年收入减少570.01万元，下降10.82%，本年支出减少570.01万元，下降10.82%，主要原因是2021年减少服务业扶贫资金、优质粮食工程奖补资金。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计5265.71万元。其中：财政拨款收入5265.71万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入万元，占本年收入0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计5265.71万元。其中：基本支出1304.68万元，占本年支出24.78%；项目支出3961.03万元，占本年支出75.22%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为5265.71万元。2021年度财政拨款收入总计5265.71万元，其中：本年收入合计5265.71万元、年初结转和结余0万元，2021年预算收入合计1260.34万元，本年收入比预算收入增加4005.37，主要原因是增加了粮油物资储备支出和其他支出等项目收入。2021年度财政拨款支出总计5265.71万元，其中：本年支出合计为5265.71万元，2021年预算支出合计1260.34万元，本年支出比预算支出增加4005.37，主要原因是增加了粮油物资储备支出和其他支出等项目支出。与2020年度相比，本年财政拨款收入减少570.01万元，下降10.82%，本年财政拨款支出减少570.01万元，下降10.82%，主要原因是2021年减少服务业扶贫资金、优质粮食工程奖补资金。
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出3560.71万元，占本年支出合计的67.62%。与2020年度相比，财政拨款支出减少275万元，下降39%。主要原因是2021年减少服务业扶贫资金、优质粮食工程奖补资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2021年度财政拨款支出3560.71元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1217.59万元，占34.20%；社会保障和就业支出150.01万元，占4.21%；卫生健康支出43.14万元，占1.21%；农林水支出350.17万元，占9.83%；商业服务业等支出25.37万元，占0.71%；住房保障支出61.44万元，占1.73%；粮油物资储备支出1713.00万元，占48.11%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2021年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1260.34万元，支出决算为3650.71万元，完成年初预算的282.52%。其中：
一般公共服务支出1217.59万元；社会保障和就业支出150.01万元；卫生健康支出43.14万元；农林水支出350.17万元；商业服务业等支出25.37万元；住房保障支出61.44万元；粮油物资储备支出1713.00万元。
1.一般公共服务支出（类）。年初预算为1204.03万元，支出决算为1217.59万元，完成年初预算的101.13%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动实际支出数增加。
2.社会保障和就业支出。年初预算为112.54万元，支出决算为150.01万元，完成年初预算的133.29%，支出决算数大于年初预算数的主要原因，人员变动实际支出数增加。
3.卫生健康支出。年初预算为43.13万元，支出决算为 43.14万元，完成年初预算的100.02%。
4.农林水支出。年初预算为0万元，支出决算为350.17万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：均为上级专款，无本级预算
5.商业服务业等支出。年初预算为0万元，支出决算为25.37万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：均为上级专款，无本级预算。
6.住房保障支出。年初预算为61.44万元，支出决算为61.44万元，完成年初预算的100.00%。
7.粮油物资储备支出。年初预算为0万元，支出决算为1713.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：均为上级专款，无本级预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1304.68万元。其中：
人员经费1199.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、抚恤金、奖励金。
公用经费105.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.10万元，支出决算为10.92万元，完成预算的90.25%，决算数小于于预算数的主要原因：压缩开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置费及运行维护费预算为3.50万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的72.86%；其中：
（1）公务用车购置费0万元，无年初预算，无本年支出。
（2）公务用车运行费2.55万元，完成年初预算的72.86%，比年初预算减少0.95万元，主要原因是保障各种公务活动用车正常情况下，节约各项开支。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。
3.公务接待费支出决算为8.37万元，完成年初预算的97.32%，比年初预算减少0.23万元，主要原因是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法，尽量控制和节约公务接待费用的开支。其中：国内公务支出8.37万元，接待对象主要是省、市上级部门检查督办人员和乡镇对口衔接项目工作的人员，主要是开展项目申报、督查、检查、验收等工作。2021年共接待国内来访团组120个，1200人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1705万元，本年支出1705万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：其他支出(类)，支出决算为1705万元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
孝昌县发改局未编制国有资本经营预算，无国有资本经营预算财政拨款支出
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出105.45万元，其中办公费8.45万元、印刷费12.30万元、水费7.89万元、电费8.74万元、邮电费1.94万元、差旅费1.80万元、维修（护）费5.04万元、培训费0.80万元、公务接待费0.12万元、劳务费16.63万元、委托业务费3.78万元、工会经费6.82万元、福利费5.75万元、公务用车运行维护费2.55万元、其他商品和服务支出21.98万元、其他交通费用0.86万元。
2021年度孝昌县发展和改革局机关运行经费比年初预算增加45.19万元，增长74.99%。主要原因是机构改革合并，人员增加，职能增加，所以成本增加。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额2.6万元。比2020年政府采购执行减少3.7万元，降低142.31%。减少的主要原因为县发改局减少了办公设备更新。
其中：政府采购货物支出2.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门占有使用国有资产959.59万元，其中：通用设备类130.12万元、专用设备类51.87万元、房屋及构筑物747.23万元、家具、用具、装具及动植物30.37万元。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目8个，资金240万元，占一般公共预算项目支出总额100%。其中重点工作专项30万元、中省预算内工作经费50万元、双拥工作经费10万元、援疆30万元、价格业务工作15万元、粮食业务工作15万元、优化营商环境65万元、服务业发展经费25万元。自评覆盖率达到100%，从评价情况来看，财政资金及项目资金使用情况良好。我单位较好地完成了2021年度主要工作任务和绩效目标。项目符合国家政策、立项程序规范，绩效目标基本合理；管理制度比较健全，总体执行有效，资金使用合规；产出较好，效益明显，服务对象满意度较高，具有可持续性。
组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，整体支出执行率为100%，整体目标完成较好，整体绩效自评结果96分。年度预算为1260.34万元，支出决算为1260.34万元，较好完成年度预算。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
中省预算内投资项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%，绩效自评结果98分。主要产出和效益：一是策划推送项目115个；二是提供中、省预算内项目可研报告121项;三是加快推进项目建设，持续深化项目谋划策划；四是提高地方经济发展水平。该项目未偏离绩效，未发现问题。下一步改进措施：进一步加大项目的争取、收集、协调工作，配合相关部门向上级争取更多项目、资金，促使大项目、好项目落地我县。
重点专项工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%，绩效自评结果98分。主要产出和效益：一是应急演练合格率100%；二是安全巡查达标率100%;三是进行信用平台管理员系统操作培训1800人，提高信用平台管理系统覆盖率和知名度。该项目未偏离绩效，未发现问题。下一步改进措施：一是进一步加大油气管线巡查力度以及信用平台宣传力度；二是加快督办、稽查、验收过程，确保重点专项工作顺利开展。
双拥工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%，绩效自评结果98分。主要产出和效益：一是组织完成2次上门慰问驻军官兵和2次组织军民联欢会；二是提供“两节”优质成品粮油2万斤，节日增供粮油合格率100%;三是持续维护县域大局稳定，和谐孝昌县军民关系。该项目未偏离绩效，未发现问题。下一步改进措施：及时推进及反馈项目完成情况，提高项目执行效率。
援疆业务工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%，绩效自评结果98分。主要产出和效益：一是双结双促完成率95%；二是对口援疆年度任务完成率100%;三是稳定保障援疆干部后勤；四是促进援助地区民族关系良好发展，显著提升援助地区经济发展水平。该项目未偏离绩效，未发现问题。下一步改进措施：积极做好援疆工作，保障稳定大局。
物价业务工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%，绩效自评结果97分。主要产出和效益：一是出具价格认定报告50份，开展农产品价格调查20项，开展价格专项调查5项；二是及时上报价格监测数据，及时回应涉价案件;三是促进县域内商品有规则定价，保障县域内物价有序。该项目未偏离绩效，未发现问题。下一步改进措施：更及时地做好价格预测预警、农产品成本价格调查，为政府定价提供参考。
粮食业务工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%，绩效自评结果97分。主要产出和效益：一是落实县级储备粮轮换数量1100万斤，将35家粮油店纳入监测放心粮油店，纳统72家粮食生产经营主体；二是及时回应涉粮案件举报，涉粮案件举报查处率100%;三是保障县域内成品粮质量安全状况良好，维持良好的粮食流通秩序，提高县域内粮食应急保障能力。该项目未偏离绩效，未发现问题。下一步改进措施：一是加强全县粮食流通市场监管，确保粮食经营者守法经营、诚信经营；二是强化各性质政策性粮食监管，确保库存粮食数量真实、质量良好、管理规范。
优化营商环境工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%，绩效自评结果98分。主要产出和效益：一是召开优化营商环境会议2次，制定优化营商环境方案；二是进行营商环境整治活动2次，营商环境突出问题整治率100%；三是推动全县营商环境大提升。该项目未偏离绩效，未发现问题。下一步改进措施：一是进一步加强督办及落实情况；二是扩大优化营商环境的覆盖面，提升全社会对优化营商环境的知晓度、重视程度。
服务业发展工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%，绩效自评结果95分。主要产出和效益：一是调查符合纳统条件的企业，组织协调服务业纳统企业信息录入；二是准确、及时报送材料；三是促进服务业增值增速。该项目未偏离绩效，未发现问题。下一步改进措施：进一步加强组织协调服务业纳统企业信息录入，确保不落下任何一家服务业企业。
（三）绩效评价结果运用情况。
部门绩效评价结果应用情况。孝昌县发展和改革局及时把上年度绩效评价结果作为年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。
部门绩效评价结果拟应用情况。孝昌县发展和改革局将把绩效评价结果作为下年度资金安排、资金分配的重要依据，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。督促各业务部门不断提升财政资金管理水平，确保财政资金使用绩效。在结果公开方面，孝昌县发展和改革局将根据政府信息公开要求开展绩效评价结果公开工作，接受公众监督。
十四、扶贫资金编制情况
孝昌县发改局未编制扶贫资金预算，无扶贫资金预算支出安排。
十五、禁捕资金编制情况
孝昌县发改局未编制禁捕资金预算，无禁捕资金预算支出支出安排。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费: 反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
