孝昌县发展和改革局2024年部门预算公开
目录：
一、本部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算编报情况
四、预算收支增减情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、“三公经费”安排情况说明及增减说明
七、政府采购安排情况说明
八、国有资产占用情况
九、重点项目绩效目标等预算绩效情况说明
十、政府性基金编制情况
十一、相关名词解释情况
十二、部门预算公开表格
一、本部门主要职责
（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展规划、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。提出国民经济发展和优化经济结构的目标和政策建议。提出综合运用各种经济手段和政策的建议。受县政府委托向县人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告
（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。
（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调县级经济政策，牵头研究经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。
（四）指导推进和综合协调经济体制改革工作。协调推进供给侧结构性改革、产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设。会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。
（五）提出利用外资和境外投资的政策建议，协调推进利用外资和境外投资政策落实。组织参与“一带一路”建设，统筹协调“走出去”有关工作。指导和监督国外贷款建设资金的使用。
（六）负责投资综合管理。拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策的建议，衔接平衡有关县政府投资项目专项规划参与协调县级预算内固定资产投资。按规定权限审批、核准、备案建设项目。
（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织实施相关区域规划和政策。统筹推进实施国家和省级、市级重大区域发展战略。协调大别山革命老区振兴、易地扶贫搬迁后续扶持等工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施县级新型城镇化规划。统筹各种运输方式之间的综合平衡及发展中重大问题的协调。
（八）推进经济结构战略性调整。组织实施综合性产业政策协调一二三产业发展并衔接平衡相关发展规划和政策落实。协调推进重大基础设施建设发展，衔接铁路、航空等重大基础设施项目布局。协调农业和农村经济社会发展的相关问题。组织拟订能源发展规划、服务业发展规划和政策建议，并推动实施。综合研判全县消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
（九）推动实施创新驱动发展战略。组织拟订推进创新创业规划及政策建议，提出新技术、新产业、新业态、新模式等新质生产力创新发展和培育经济发展新动能的建议。协调推进落实国家和省市重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施全县高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策建议。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、粮食安全、能源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、粮食、能源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作，协调落实重要商品总量平衡和调控，以及重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划调控意见。负责组织有关重要物资的收储和轮换。
（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。牵头组织拟订社会发展总体规划、中长期发展规划和年度计划，统筹推进基本公共服务高质量发展，联系衔接社会领域体制改革工作，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。
（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革:协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的措施建议，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并指导实施。负责全县安全用电、节约用电、计划用电工作。负责编制全县能源发展规划，拟订并组织实施全县能源建设项目年度计划。承担电力及成品油长输管线安全生产监督管理工作。组织实施能源产业发展科技进步、能源装备及能源储备。
（十三）组织研究国防动员建设发展重大问题，配合相关部门开展国防动员宣传教育。组织拟订全县国防动员中长期建设发展规划和年度工作要点。承担县国防动员委员会联合办公室相关日常工作。指导开展全县国防动员组织指挥工作，参与国防动员训练演练。组织开展全县国防动员潜力统计调查工作。统筹推进全县国防动员重大项目和专项工程。履行全县国防动员工作综合协调职能，牵头国防动员建设管理和组织实施及各部门之间的协调落实工作。组织指导全县人民防空建设管理与组织实施等工作。
（十四）拟订粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通发展规划和年度计划，并组织实施。负责粮食监测预警和应急管理，承担政策性粮食收储及粮食应急预案启动后的组织实施。负责粮食流通行业管理，做好粮食收储、动用、轮换等管理工作。负责地方储备粮油管理工作。指导粮食检验检测体系建设。依法行使安全生产安全监管责任，落实粮食安全行政首长责任制日常工作。负责对辖区内粮食流通市场、粮食经营企业进行监督检查，对粮食购销主体遵守国家法律法规和粮食收购政策进行监督检查。
（十五）负责全县价格和收费管理。监测预测预警价格变动，会同有关部门提出全县价格总水平调控目标和调控政策建议。推进重要商品、服务和要素价格改革。按权限制定和调整县级管理的商品、服务价格和国家机关收费标准。组织全县农产品、工业品、公用事业、公益性服务价格和国家机关的成本调查及监审工作。承办有关国家机关提出的涉纪检监察、刑事、行政案件中的涉案财物价格认定工作。组织开展涉税财物价格认定和价格争议纠纷调解工作。
（十六）贯彻落实国家、省、市关于优化营商环境工作的法律法规及方针政策，负责协调推进全县优化营商环境工作。负责研究起草优化营商环境的重要政策文件，拟订优化营商环境年度工作目标，制定相关工作方案。组织召开和举办优化营商环境的各项会议和重要活动，开展有关调研工作。负责优化营商环境工作培训和信息交流，做好新闻宣传和舆情引导。负责受理、转办、跟踪涉及营商环境的投诉举报，协同配合有关部门对全县优化营商环境工作中的违纪违规行为进行调查、处理。负责收集各类优化营商环境工作中突出问题、困难，提出解决对策。
（十七）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
1.内设机构
孝昌县发展和改革局内设办公室、党群股、规划综合股、投资和审批股、农业环资股、社会发展股、工交财贸股、粮食调控监督股、价格收费管理股（成本调查监审股）9个科室。
2.二级单位
无独立核算二级单位。
三、预算编报情况
1.预算编报含本级预算和所属二级单位预算在内的汇总预算为1336.65万元
2.总收入1336.65万元，其中：财政拨款1336.65万元。
3.总支出1336.65万元，其中：基本支出978.65万元，占总支出73.22%；项目支出358万元，占总支出26.78%。
四、预算收支增减情况
（一）预算收支总体情况
1.2024年预算收入1336.65万元，比上年增加了51.26万元，增加率3.99%，增加原因主要是人员增加、项目增加导致预算收入增加。
2.2024年预算支出1336.65万元，比上年增加了51.26万元，增加率3.99%，增加原因主要是人员增加、项目增加导致预算支出增加。
（二）财政拨款收支情况
2024年财政拨款预算收入1336.65万元，主要是本年收入1336.65万元，上年结转收入0万元，比上年增加51.26万元。支出1336.65万元，主要包括：一般公共服务支出1118.55万元，社会保障和就业支出102.55万元，卫生健康支出36.01万元，住房保障支出79.54万元，比上年增加51.26万元。
五、机关运行经费安排情况说明
1.孝昌县发展和改革局2024年机关运行经费97.19万元，与2023年机关运行经费相比增加5.63万元，增加率0.58%，主要原因是由于人员基数自然增长，机关运行经费增加。
2.孝昌县发展和改革局2024年机关运行经费主要包括：办公费8.53万元，印刷费2.83万元，水费2.12万元，电费6.09万元，邮电费2.41万元，物业管理费2.12万元，差旅费17.55万元，维修（护）费1.42万元，会议费1.42万元，培训费0.71万元，公务接待费1.50万元，工会经费12.04万元，福利费7.08万元，其他交通费用22.26万元，其他商品和服务支出9.11万元。
六、“三公经费”安排情况说明及增减说明
2024年“三公经费”预算1.5万元，与上年同期减少4.92万元，主要原因是减少了公务用车运行费以及公务接待费。具体情况如下：1.公务接待费1.5万元，与上年同期减少1.92万元，主要原因是落实中央省市有关厉行节约的各项要求，减少了公务接待批次，降低接待标准；公务用车购置0万元，与上年同期无增减变化。2.公务用车购置及运行维护0万元，与上年同期减少3万元，主要原因是公车处于停运状态，其中，公务用车购置0万元，与上年增减变化；公务用车运行0万元，与上年减少3万元。3. 因公出国（境）经费0万元，与上年同期无增减变化。
七、政府采购安排情况说明
1.政府采购金额14万元，与上年同期对比减少18万元，主要原因是减少技术服务、电脑采购。
2.部门政府采购预算总金额14万元，主要包括货物采购预算金额4万元，服务采购预算金额10万元，具体采购内容为电脑耗材2万元，办公用A4打印纸2万元，第三方服务费10万元。
八、国有资产占用情况
截至2023年 12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100 万元以上设备0台（套）。
九、重点项目绩效目标等预算绩效情况说明
1.政府投资项目绩效综合评价改革工作专班工作经费30万元，绩效目标孝昌县全年固定资产投资总额：目录库4倍、储备库2倍、实施库1倍 。
2.优化营商环境工作经费100万元，绩效目标优化营商环境，促进县域经济发展。
3.重点专项工作经费228万元，绩效目标大力推进乡镇放心粮油应急保供网点建设，做好粮食监管工作；做好价费管理工作；做好我县服务业规划与管理工作；加强全县立项争资工作；落实“双拥”和对口援疆工作；推动全县易迁产业扶持项目和以工代赈项目建设；进一步优化全县果茶产业发展；加大全县屋顶分布式光伏产业的覆盖；加强长输油管网及工业园区生产安全巡查督办；加大电力领域执法力度，提升安全生产基础能力；扎实开展人防疏散演练，做好人防信息工程建设维护及国防潜力调查、动员工作。
十、其他需说明的情况
孝昌县发展和改革局无政府性基金预算、国有资本经营预算等收入、支出。
十一、相关名词解释情况
1.财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2.年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费: 反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
十二、部门预算公开表格
