孝昌县发展和改革局2023年度部门决算
目 录
第一部分 孝昌县发展和改革局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 孝昌县发展和改革局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 孝昌县发展和改革局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 孝昌县发展和改革局概况
一、部门主要职责
（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展规划、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设，负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。提出国民经济发展和优化经济结构的目标和政策建议。提出综合运用各种经济手段和政策的建议。受县政府委托向县人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告
（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策建议。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。
（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调县级经济政策，牵头研究经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。
（四）指导推进和综合协调经济体制改革工作。协调推进供给侧结构性改革、产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设。会同有关部门组织实施市场准入负面清单制度。
（五）提出利用外资和境外投资的政策建议，协调推进利用外资和境外投资政策落实。组织参与“一带一路”建设，统筹协调“走出去”有关工作。指导和监督国外贷款建设资金的使用。
（六）负责投资综合管理。拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策的建议，衔接平衡有关县政府投资项目专项规划参与协调县级预算内固定资产投资。按规定权限审批、核准、备案建设项目。
（七）推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织实施相关区域规划和政策。统筹推进实施国家和省级、市级重大区域发展战略。协调大别山革命老区振兴、易地扶贫搬迁后续扶持等工作。统筹协调区域合作和对口支援工作。组织编制并推动实施县级新型城镇化规划。统筹各种运输方式之间的综合平衡及发展中重大问题的协调。
（八）推进经济结构战略性调整。组织实施综合性产业政策协调一二三产业发展并衔接平衡相关发展规划和政策落实。协调推进重大基础设施建设发展，衔接铁路、航空等重大基础设施项目布局。协调农业和农村经济社会发展的相关问题。组织拟订能源发展规划、服务业发展规划和政策建议，并推动实施。综合研判全县消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。
（九）推动实施创新驱动发展战略。组织拟订推进创新创业规划及政策建议，提出新技术、新产业、新业态、新模式等新质生产力创新发展和培育经济发展新动能的建议。协调推进落实国家和省市重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施全县高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策建议。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
（十）跟踪研判涉及经济安全、生态安全、粮食安全、能源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。承担经济、粮食、能源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作，协调落实重要商品总量平衡和调控，以及重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划调控意见。负责组织有关重要物资的收储和轮换。
（十一）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。牵头组织拟订社会发展总体规划、中长期发展规划和年度计划，统筹推进基本公共服务高质量发展，联系衔接社会领域体制改革工作，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。
（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革:协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的措施建议，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并指导实施。负责全县安全用电、节约用电、计划用电工作。负责编制全县能源发展规划，拟订并组织实施全县能源建设项目年度计划。承担电力及成品油长输管线安全生产监督管理工作。组织实施能源产业发展科技进步、能源装备及能源储备。
（十三）组织研究国防动员建设发展重大问题，配合相关部门开展国防动员宣传教育。组织拟订全县国防动员中长期建设发展规划和年度工作要点。承担县国防动员委员会联合办公室相关日常工作。指导开展全县国防动员组织指挥工作，参与国防动员训练演练。组织开展全县国防动员潜力统计调查工作。统筹推进全县国防动员重大项目和专项工程。履行全县国防动员工作综合协调职能，牵头国防动员建设管理和组织实施及各部门之间的协调落实工作。组织指导全县人民防空建设管理与组织实施等工作。
（十四）拟订粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通发展规划和年度计划，并组织实施。负责粮食监测预警和应急管理，承担政策性粮食收储及粮食应急预案启动后的组织实施。负责粮食流通行业管理，做好粮食收储、动用、轮换等管理工作。负责地方储备粮油管理工作。指导粮食检验检测体系建设。依法行使安全生产安全监管责任，落实粮食安全行政首长责任制日常工作。负责对辖区内粮食流通市场、粮食经营企业进行监督检查，对粮食购销主体遵守国家法律法规和粮食收购政策进行监督检查。
（十五）负责全县价格和收费管理。监测预测预警价格变动，会同有关部门提出全县价格总水平调控目标和调控政策建议。推进重要商品、服务和要素价格改革。按权限制定和调整县级管理的商品、服务价格和国家机关收费标准。组织全县农产品、工业品、公用事业、公益性服务价格和国家机关的成本调查及监审工作。承办有关国家机关提出的涉纪检监察、刑事、行政案件中的涉案财物价格认定工作。组织开展涉税财物价格认定和价格争议纠纷调解工作。
（十六）贯彻落实国家、省、市关于优化营商环境工作的法律法规及方针政策，负责协调推进全县优化营商环境工作。负责研究起草优化营商环境的重要政策文件，拟订优化营商环境年度工作目标，制定相关工作方案。组织召开和举办优化营商环境的各项会议和重要活动，开展有关调研工作。负责优化营商环境工作培训和信息交流，做好新闻宣传和舆情引导。负责受理、转办、跟踪涉及营商环境的投诉举报，协同配合有关部门对全县优化营商环境工作中的违纪违规行为进行调查、处理。负责收集各类优化营商环境工作中突出问题、困难，提出解决对策。
（十七）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
从单位构成看，孝昌县发展和改革局部门决算由实行独立核算的孝昌县发展和改革局本级决算和0个下属单位决算组成。
无纳入孝昌县发展和改革局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：孝昌县发展和改革局 | 单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,688.30 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,637.29 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,600.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.15 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 233.65 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 37.12 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 370.81 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 27.80 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 30.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 83.08 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 326.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1,600.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,288.45 | 本年支出合计 | 58 | 4,345.73 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 57.29 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 4,345.73 | 总计 | 62 | 4,345.73 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：孝昌县发展和改革局 | 单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 4,288.45 | 4,288.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,580.00 | 1,579.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | |||
20104 | 发展与改革事务 | 1,352.30 | 1,352.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | |||
2010401 | 行政运行 | 667.92 | 667.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | |||
2010402 | 一般行政管理事务 | 211.18 | 211.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010408 | 物价管理 | 5.02 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010450 | 事业运行 | 140.58 | 140.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 327.60 | 327.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20113 | 商贸事务 | 227.70 | 227.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 227.70 | 227.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 233.65 | 233.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 231.99 | 231.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 82.06 | 82.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.43 | 97.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.02 | 50.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 37.12 | 37.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.12 | 37.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 37.12 | 37.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 370.81 | 370.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业农村 | 34.51 | 34.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 34.51 | 34.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 336.30 | 336.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 140.70 | 140.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 195.60 | 195.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 27.80 | 27.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 27.80 | 27.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 27.80 | 27.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
219 | 援助其他地区支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21999 | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2199900 | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 83.08 | 83.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 83.08 | 83.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 83.08 | 83.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
222 | 粮油物资储备支出 | 326.00 | 326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22201 | 粮油物资事务 | 326.00 | 326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 326.00 | 326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：孝昌县发展和改革局 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 4,345.73 | 1,165.19 | 3,180.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,637.28 | 811.35 | 825.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 1,355.15 | 811.35 | 543.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 670.77 | 670.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 211.18 | 0.00 | 211.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010408 | 物价管理 | 5.02 | 0.00 | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010450 | 事业运行 | 140.58 | 140.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 327.60 | 0.00 | 327.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 227.70 | 0.00 | 227.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 227.70 | 0.00 | 227.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 54.43 | 0.00 | 54.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013105 | 专项业务 | 54.43 | 0.00 | 54.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 233.65 | 233.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 231.99 | 231.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 82.06 | 82.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.43 | 97.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.02 | 50.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 37.12 | 37.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.12 | 37.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 37.12 | 37.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 370.81 | 0.00 | 370.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 34.51 | 0.00 | 34.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 34.51 | 0.00 | 34.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 336.30 | 0.00 | 336.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 140.70 | 0.00 | 140.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 195.60 | 0.00 | 195.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 27.80 | 0.00 | 27.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 27.80 | 0.00 | 27.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 27.80 | 0.00 | 27.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
219 | 援助其他地区支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21999 | 其他支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2199900 | 其他支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 83.08 | 83.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 83.08 | 83.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 83.08 | 83.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 326.00 | 0.00 | 326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油物资事务 | 326.00 | 0.00 | 326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 326.00 | 0.00 | 326.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：孝昌县发展和改革局 | 单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,688.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,582.71 | 1,582.71 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,600.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 233.65 | 233.65 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 37.12 | 37.12 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 370.81 | 370.81 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 27.80 | 27.80 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 83.08 | 83.08 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 326.00 | 326.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4,288.30 | 本年支出合计 | 59 | 4,291.15 | 2,691.15 | 1,600.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2.85 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 2.85 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 4,291.15 | 总计 | 64 | 4,291.15 | 2,691.15 | 1,600.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门：孝昌县发展和改革局 | 单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 2,691.15 | 1,165.04 | 1,526.11 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,582.70 | 811.20 | 771.50 | |||
20104 | 发展与改革事务 | 1,355.00 | 811.20 | 543.80 | |||
2010401 | 行政运行 | 670.62 | 670.62 | 0.00 | |||
2010402 | 一般行政管理事务 | 211.18 | 0.00 | 211.18 | |||
2010408 | 物价管理 | 5.02 | 0.00 | 5.02 | |||
2010450 | 事业运行 | 140.58 | 140.58 | 0.00 | |||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 327.60 | 0.00 | 327.60 | |||
20113 | 商贸事务 | 227.70 | 0.00 | 227.70 | |||
2011399 | 其他商贸事务支出 | 227.70 | 0.00 | 227.70 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 233.65 | 233.65 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 231.99 | 231.99 | 0.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 82.06 | 82.06 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.43 | 97.43 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 50.02 | 50.02 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.66 | 1.66 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 37.12 | 37.12 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 37.12 | 37.12 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 37.12 | 37.12 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 370.81 | 0.00 | 370.81 | |||
21301 | 农业农村 | 34.51 | 0.00 | 34.51 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 34.51 | 0.00 | 34.51 | |||
21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 336.30 | 0.00 | 336.30 | |||
2130505 | 生产发展 | 140.70 | 0.00 | 140.70 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 195.60 | 0.00 | 195.60 | |||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 27.80 | 0.00 | 27.80 | |||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 27.80 | 0.00 | 27.80 | |||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 27.80 | 0.00 | 27.80 | |||
219 | 援助其他地区支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |||
21999 | 其他支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |||
2199900 | 其他支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 83.08 | 83.08 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 83.08 | 83.08 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 83.08 | 83.08 | 0.00 | |||
222 | 粮油物资储备支出 | 326.00 | 0.00 | 326.00 | |||
22201 | 粮油物资事务 | 326.00 | 0.00 | 326.00 | |||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 326.00 | 0.00 | 326.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：孝昌县发展和改革局 | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 982.37 | 302 | 商品和服务支出 | 93.24 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 308.89 | 30201 | 办公费 | 9.55 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 173.16 | 30202 | 印刷费 | 4.86 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 139.12 | 30203 | 咨询费 | 1.09 | 310 | 资本性支出 | 1.63 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 74.90 | 30205 | 水费 | 2.71 | 31002 | 办公设备购置 | 1.63 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.97 | 30206 | 电费 | 14.89 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 50.49 | 30207 | 邮电费 | 2.07 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.55 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.68 | 30211 | 差旅费 | 9.60 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 86.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.06 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 87.80 | 30215 | 会议费 | 0.69 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 84.54 | 30217 | 公务接待费 | 0.68 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.26 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.34 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 11.22 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.67 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.05 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 22.23 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.53 | ||||||
人员经费合计 | 1,070.17 | 公用经费合计 | 94.87 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
部门：孝昌县发展和改革局 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门：孝昌县发展和改革局 | 单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空表。 | ||||||
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：孝昌县发展和改革局 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.42 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.42 | 2.09 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | 1.04 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4345.73万元。与2022年度相比，收、支总计各减少902.18万元，下降17.2%，主要原因是减少优质粮食工程奖补资金，减少易地扶贫搬迁后续产业配套基础设施项目资金，减少巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4288.45万元，与2022年度相比，收入合计减少959.46万元，下降18.3%。其中：财政拨款收入4288.3万元，占本年收入99.997%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0.15万元，占本年收入0.003%。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4345.73万元，与2022年度相比，支出合计减少902.18万元，下降17.2%。其中：基本支出 1165.19万元，占本年支出26.8%；项目支出3180.55万元，占本年支出73.2%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为4291.15万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少956.76万元，下降 18.23%。主要原因是减少政府性基金预算财政拨款收入，减少巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴收入。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2688.3万元，比2022年度决算数减少759.61万元。减少主要原因是减少易地扶贫搬迁后续产业配套基础设施项目资金，减少巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴收入。政府性基金预算财政拨款收入1600万元，比2022年度决算数减少200万元。减少主要原因是减少军粮供应站专项债项目。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2022年度决算数无增减变化。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2691.15万元，占本年支出合计的61.93%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少756.76万元，下降21.95%。主要原因是减少巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2691.15万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出1582.7万元，占58.8%。主要是用于发展与改革事务。
2.社会保障和就业（类）支出233.65万元，占8.7%。主要是用于行政事业单位养老支出、抚恤。
3.卫生健康支出（类）37.12万元，占1.4%。主要是用于行政事业单位医疗。
4.农林水支出（类）370.81万元，占13.8%。主要是用于农业农村、巩固脱贫衔接乡村振兴。
5.资源勘探工业信息等支出（类）27.8万元，占1%。主要是用于支持中小企业发展和管理支出。
6.援助其他地区支出（类）30万元，占1.1%。主要是用于援助新疆项目支出。
7.住房保障支出（类）83.08万元，占3.1%。主要是用于住房公积金支出。
8.粮油物资储备支出（类）326万元，占12.1%。主要是用于主要是用于2023年度法定节日增供优质军粮价差补贴资金、2023年产粮大县奖励资金、粮食应急保障中心建设。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1285.39万元，支出决算为2691.15万元，完成年初预算的209.4%。其中：
1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为563.77万元，支出决算为670.62万元，完成年初预算的119%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员变动实际支出数增加。
2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)：年初预算为349.52万元，支出决算为211.18万元，完成年初预算的60.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：县级财政资金紧张，年初预算未拨付到位。
3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)：年初预算为0万元，支出决算为5.02万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：农产品成本调查资金实际支出，年初无预算。
4.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)：年初预算为140.58万元，支出决算为140.58万元，完成年初预算的100%。
5.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：年初预算为0万元，支出决算为327.6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中新增项目，实际支出增加，年初无预算。
6.一般公共服务(类)商贸事务支出(款)其他商贸事务支出(项)：年初预算为0万元，支出决算为227.7万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：粮食应急保障中心项目实际支出，年初无预算。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：年初预算为49.01万元，支出决算为82.06万元，完成年初预算的167.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位退休人员增加实际支出增加。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：年初预算为0万元，支出决算为2.48万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位退休人员增加实际支出增加。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：年初预算为70.91万元，支出决算为97.43万元，完成年初预算的137.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是单位人员增加实际支出增加；二是补缴2022年度养老保险缴费基数调整。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：年初预算为0万元，支出决算为50.02万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位退休人员补缴职业年金。
11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：年初预算为1.66万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100%。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：年初预算为34.02万元，支出决算为37.12万元，完成年初预算的109.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位人员增加实际支出增加。
13.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：年初预算为0万元，支出决算为34.51万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级专款，无本级预算。
14.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：年初预算为0万元，支出决算为140.7万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级专款，无本级预算。
15.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：年初预算为0万元，支出决算为195.6万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级专款，无本级预算。
16.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)：年初预算为0万元，支出决算为27.8万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：规上服务业纳统奖励金实际支出，年初无预算。
17.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：年初预算为0万元，支出决算为30万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级专款，无本级预算。
18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：年初预算为75.94万元，支出决算为83.08万元，完成年初预算的109.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：单位人员增加实际支出增加。
19.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)：年初预算为0万元，支出决算为326万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：上级专款，无本级预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1165.04万元，其中：
人员经费1070.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。
公用经费94.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1600万元，本年支出1600万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：
其他支出(类)。支出决算为1600万元，主要用于专项债券收入安排的支出，用于2023年度法定节日增供优质军粮价差补贴资金、2023年产粮大县奖励资金以及粮食应急保障中心建设。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.42万元，支出决算为2.09万元，完成全年预算的47.3%。较上年减少3.21万元，下降60.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实中央省市有关厉行节约的各项要求，压缩开支，减少非必要支出。决算数较上年减少的主要原因：落实中央省市有关厉行节约的各项要求，压缩开支，减少非必要支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元。较上年增加（减少）0万元，无增减变化。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费全年预算为3万元，支出决算为1.05万元；较上年减少0.23万元，下降18%。决算数小于全年预算数的主要原因：用车频率低，运行费减少。决算数较上年减少的主要原因：用车频率低，运行费减少。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出1.05万元，主要用于日常运行。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 为1辆。
3.公务接待费全年预算为1.42万元，支出决算为1.04万元，完成全年预算的73.2%，较上年减少2.98万元，下降74.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：落实中央省市有关厉行节约的各项要求，减少了公务接待批次，减少不必要支出。其中：
外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出1.04万元，接待对象主要是是省、市上级部门检查督办人员和乡镇对口衔接项目工作的人员，主要是开展项目申报、督查、检查等工作。2023年共接待国内来访团组17个，121人次（不包括陪同人员）。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2023年度机关运行经费支出94.87万元，比上年决算数减少31.69 万元，降低25%。主要原因是：减少了上年由于机构合并增加的支出。
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额27.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出27.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额27.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100 万元以上设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金329万元，占一般公共预算项目支出总额的21.6％。从评价情况来看，财政资金及项目资金使用情况良好。我单位较好地完成了2023年度主要工作任务和绩效目标。项目符合国家政策、立项程序规范，绩效目标基本合理；管理制度比较健全，总体执行有效，资金使用合规；产出较好，效益明显，服务对象满意度较高，具有可持续性。
组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，整体支出执行率为100%，整体目标完成较好，整体绩效自评结果98分，基本达到预期目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
重点工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为206万元，执行数为206万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是安全演练次数6次；二是信用体系管理员培训次数15次；三是易迁点排查次数7次；四是增强县域经济实力；五是持续解决易迁人员就业问题。该项目未偏离绩效，未发现问题。
优化营商环境项目绩效自评综述：项目全年预算数为95万元，执行数为95万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是营商项目3个；二是聘请第三方出具咨询报告5套；三是服务落户企业25个；四是覆盖全县14个乡镇；五是提供就业岗位110个；六是落户企业带动其他产业度得到显著提升；七是显著加大宣传效果；八是持续营造良好的营商环境。该项目未偏离绩效，未发现问题。
办公楼维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是维修面积303平方米；二是改善办公环境；三是提供安全的办公环境，顺利开展工作。该项目未偏离绩效，未发现问题。
（三）绩效评价结果应用情况。
部门绩效评价结果应用情况。孝昌县发展和改革局把上年度绩效评价结果作为年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据，结果与预算相结合，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。
部门绩效评价结果拟应用情况。孝昌县发展和改革局将把绩效评价结果作为下年度资金安排、资金分配的重要依据，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。督促各业务部门不断提升财政资金管理水平，确保财政资金正确使用。加强项目管理，确保项目按时完成，达到预期目标、在结果公开方面，孝昌县发展和改革局将根据政府信息公开要求开展绩效评价结果公开工作，接受公众监督。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
第四部分 其他需要说明的情况
无其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)：反映物价管理方面的支出。
4.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
5.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
6.一般公共服务(类)商贸事务支出(款)其他商贸事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
14.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。
15.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。
16.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
17.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。
18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。
(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第六部分 附件
一、2023年度孝昌县发展和改革局整体绩效评价自评表
二、2023年度孝昌县发展和改革局项目绩效评价自评表