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索引号: XC0036-2018-00008 发布机构: 卫计局
发文日期: 2018-07-11 主题分类: 财政税收
文 号: 关键词:
内容概述:

孝昌县卫生和计划生育局2018年部门预算

孝昌县卫生和计划生育局2018年部门预算

目    录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表

二、2018年收入预算总表

三、2018年支出预算总表

四、2018年财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算基本支出表

六、2018年项目支出预算明细表

七、2018年政府采购预算表

八、2018年“三公”经费预算情况表

第三部分 2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、一般公共预算财政拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、财政拨款“三公”经费预算情况说明

七、政府性基金预算支出说明

第四部分  名词解释

第一部分

孝昌县卫生和计划生育局概况

一、主要职能

1.贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的规划。统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置,指导各乡镇卫生和计划生育规划的编制和实施。

2.负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估,负责国家、省、市食品安全标准的宣传贯彻和追踪评价。

4.负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责全县医疗行政管理;实施医疗机构执业许可证制度和医生技术人员资格认可及执业许可制度;组织实施国家关于医疗质量标准、技术标准、服务规范和卫生人员职业道德规范。依法监督管理全市输血工作。会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进全县公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7.贯彻落实国家、省药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典和国家基本药物目录,制定我县基本药物的采购、配送、使用的政策措施并会同有关部门组织实施。

8.组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11.拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家、住院医师和专科医师规范化培训制度。

12.拟订全县卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学教育和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

13.指导全县卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。负责拟订计划生育目标管理方案,组织计划生育工作考评,监督落实计划生育一票否决制。

14.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,依法组织实施统计调查,参与人口基础信息库建设。

15.制定并组织实施全县中医药中长期发展规划和技术标准,加强中医药行业监管。

16.负责县保健对象的医疗保健工作,负责县直部门有关干部医疗管理工作,承担县重大会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

17.承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

 内设13个业务股室,即办公室、人事股、政策法规股、规划财务股(会计核算中心)、疾病预防控制股、医政股、城乡卫生与妇幼保健股、行政审批股、信息统计和计划生育基层工作股、计划生育家庭发展股、宣传和科技教育股、爱卫办、体改股。下辖17个二级部门预算单位,即孝昌县一医院、孝昌县妇幼保健院、孝昌县中医院(全洲社区)、孝昌县疾控中心、孝昌县卫计监督执法局、孝昌县邹岗镇中心卫生院、孝昌县小河镇中心卫生院、孝昌县周巷镇中心卫生院、孝昌县白沙镇中心卫生院、孝昌县丰山镇卫生院、孝昌县小悟乡卫生院、孝昌县王店镇卫生院、孝昌县卫店镇卫生院、孝昌县季店乡卫生院、孝昌县花园镇卫生院、孝昌县花西乡卫生院、孝昌县陡山乡卫生院。 

第二部分

孝昌县卫生和计划生育局2018年收支预算总表

                     单位:孝昌县卫生和计划生育局                     单位:万元

收 入

支 出

项   目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

5655.73

一般公共服务

5.00

其中:一般公共预算拨款

5655.73

公共安全


政府性基金预算拨款


教育


事业收入


科学技术


事业单位经营收入


文化体育与传媒


上级补助收入


社会保障和就业


附属单位上缴收入


医疗卫生

5633.93

其他收入


节能环保




城乡社区事务




农林水事务

16.80



交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




住房保障支出


本年收入合计

5655.73

本年支出合计

5655.73

上年结余(转)


结转下年


动用事业基金




收入总计

5655.73

支出总计

5655.73

 

2018年收入预算总表

单位:孝昌县卫生和计划生育局                      单位:万元

合  计

财政拨款收入




小计

财政拨款(补助)

纳入预算管理的非税收入安排的拨款

事业收入(不含预算外收入)

事业单位经营收入

其他收入

5655.73

5655.73

5655.73





5655.73

5655.73

5655.73





 

2018年支出预算总表

单位: 孝昌县卫生和计划生育局       单位:万元

能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

工资福

利支出

商品和

服务支出

业务性

项目

发展性

项目


合      计

5655.73

1,035.53

935.67

99.86

4,620.20

4,598.40

21.80

305001

孝昌县卫生和计划生育局机关

5,655.73

1,035.53

935.67


4,620.20

4,598.40

21.80

  2011308

  招商引资

5.00




5.00


5.00

  2100101

  行政运行(医疗卫生)

1,035.53

1,035.53

935.67

99.86




  2100102

  一般行政管理事务(医疗卫生)

149.00




149.00

149.00


  2100201

  综合医院

150.00




150.00

150.00


  2100299

  其他公立医院支出

10.00




10.00

10.00


  2100302

  乡镇卫生院

917.00




917.00

917.00


  2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

756.40




756.40

756.40


  2100401

  疾病预防控制机构

103.00




103.00

103.00


  2100402

  卫生监督机构

45.00




45.00

45.00


  2100408

  基本公共卫生服务

321.00




321.00

321.00


  2100409

  重大公共卫生专项

92.00




92.00

92.00


  2100410

  突发公共卫生事件应急处理

55.00




55.00

55.00


  2100499

  其他公共卫生支出

1,671.00




1,671.00

1,671.00


  2100717

  计划生育服务

329.00




329.00

329.00


  2130502

  一般行政管理事务(扶贫)

16.80




16.80


16.80


2018年财政拨款收支总表

单位:孝昌县卫生和计划生育局                     单位:万元

收 入

支 出

项   目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

5655.73

财政拨款支出

5655.73

其中:一般公共预算拨款

5655.73

其中:一般公共服务

5.00

政府性基金预算拨款


医疗卫生

5633.93

事业收入


农林水事务

16.80

事业单位经营收入


文化体育与传媒


上级补助收入


社会保障和就业


附属单位上缴收入


节能环保


其他收入




本年收入合计

5655.73

本年支出合计

5655.73

上年结余(转)


结转下年


动用事业基金




收入总计

5655.73

支出总计

5655.73

 

2018年一般公共预算基本支出表

单位:  孝昌县卫生和计划生育局         单位:万元

经济分类科目

预算数

其   中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

1035.53

935.67

99.86

301

工资福利支出

1035.53



30101

基本工资


438.43


30102

津贴补贴


98.05


30103

其他工资福利支出


16.5



绩效工资


229.49


30104

医疗保险金


61.28


30302

住房公积金


91.92


302

商品和服务支出

99.86



30201

办公费



16.5

30202

物业管理费



2.15

30205

水电费



27.9

30207

邮电费



8.58

30211

差旅费



14.3

30213

维修费



2.86

30215

会议费



14.3

30216

印刷费



6.6

30217

公务接待费



1.7

30228

工会会费



0.72

30229

职工福利费



1.72

30299

其他商品和服务支出



2.53

 

2018年项目支出预算明细表

单位:孝昌县卫生和计划生育局             单位:万元

功能分类科目

合计

财政拨款(补助)

科目编码

科目名称

小计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的非税收入安排的拨款


合   计

4,382.00

4,382.00

4,382.00


305001

孝昌县卫生和计划生育局机关

4,620.20

4,620.20

4,620.20


  2011308

  招商引资

5.00

5.00

5.00


  2100102

  一般行政管理事务(医疗卫生)

10.00

10.00

10.00


  2100102

  一般行政管理事务(医疗卫生)

51.00

51.00

51.00


  2100102

  一般行政管理事务(医疗卫生)

48.00

48.00

48.00


  2100102

  一般行政管理事务(医疗卫生)

40.00

40.00

40.00


  2100201

  综合医院

150.00

150.00

150.00


  2100299

  其他公立医院支出

10.00

10.00

10.00


  2100302

  乡镇卫生院

917.00

917.00

917.00


  2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

223.00

223.00

223.00


  2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

59.00

59.00

59.00


  2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

150.00

150.00

150.00


  2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

316.00

316.00

316.00


  2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

8.40

8.40

8.40


  2100401

  疾病预防控制机构

103.00

103.00

103.00


  2100402

  卫生监督机构

45.00

45.00

45.00


  2100408

  基本公共卫生服务

321.00

321.00

321.00


  2100409

  重大公共卫生专项

92.00

92.00

92.00


  2100410

  突发公共卫生事件应急处理

55.00

55.00

55.00


  2100499

  其他公共卫生支出

36.00

36.00

36.00


  2100499

  其他公共卫生支出

30.00

30.00

30.00


  2100499

  其他公共卫生支出

1,605.00

1,605.00

1,605.00


  2100717

  计划生育服务

70.00

70.00

70.00


  2100717

  计划生育服务

16.00

16.00

16.00


  2100717

  计划生育服务

10.00

10.00

10.00


  2100717

  计划生育服务

10.00

10.00

10.00


  2100717

  计划生育服务

102.00

102.00

102.00


  2100717

  计划生育服务

121.00

121.00

121.00


  2130502

  一般行政管理事务(扶贫)

16.80

16.80

16.80


 

2018年政府采购预算表

单位:孝昌县卫生和计划生育局




单位:万元

科目编码

科目名称

项目名称

资金来源

合计

财政拨款(补助)

其他各项资金

小计

经费拨款(补助)

纳入预算管理的非税收入安排的拨款



合计

689.00

689.00

689.00



305001

孝昌县卫生和计划生育局机关


689.00

689.00

689.00



  2100101

行政运行(医疗卫生)


7.00

7.00

7.00



    2100101

公务费

计算机

7.00

7.00

7.00



  2100302

乡镇卫生院


500.00

500.00

500.00



    2100302

基层医疗卫生机构医疗体制改革补助

药品

500.00

500.00

500.00



  2100402

卫生监督机构


30.00

30.00

30.00



    2100402

卫生监督执法项目

计算机

30.00

30.00

30.00



  2100409

重大公共卫生专项


92.00

92.00

92.00



    2100409

重大公共卫生项目

生物制品及检测试剂

92.00

92.00

92.00



  2100410

突发公共卫生事件应急处理


50.00

50.00

50.00



    2100410

突发公共卫生应急处理

医疗耗材

50.00

50.00

50.00



  2100717

计划生育服务


10.00

10.00

10.00



    2100717

计生事业费

计算机

10.00

10.00

10.00



 

2018年“三公”经费预算情况表

单位:孝昌县卫生和计划生育局    单位:万元

项 目

预算数

决算数

合 计

1.70


一、公务接待费

1.70


二、因公出国(境)经费



因公出国(境)人数(人)



因公出国(境)费用金额



三、公车购置及运行经费



(一)公车购置费



公车购置数量(辆)



其中:新购车辆(辆)



更新车辆(辆)



公车购置金额



(二)公车运行维护费



 

第三部分

2018年部门预算安排情况说明

一、2018年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,孝昌县卫生和计划生育局2018年部门预算所有收支全额纳入预算管理,实行真正意义上的预算。收入包括:财政拨款收入、非税安排的拨款、其它收入;支出包括:行政运行支出、社会保障和就业支出、一般公共服务支出、医疗卫生事务支出、一般行政管理事务支出(精准扶贫)、项目支出。孝昌县卫生和计划生育局2018年收支总预算5655.73万元。

二、2018年部门预算收入情况说明

孝昌县卫生和计划生育局2018年预算收入5655.73万元,其中:财政拨款收入5655.73万元,占100%。

三、2018年部门预算支出情况说明

孝昌县卫生和计划生育局2018年预算支出5655.73万元,其中基本支出1035.53万元,占18.31%;项目支出4620.20万元,占81.69%。

四、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

财政拨款具体使用安排情况。孝昌县卫生和计划生育局2018年财政拨款预算数为5655.73万元,具体安排情况如下:

1.一般公共预算财政拨款行政运行(医疗卫生)。孝昌县卫生和计划生育局2018年财政拨款预算数为1035.53万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、医疗保险、住房公积金等人员经费、会议费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。

2.一般公共预算财政拨款社会保障经费。2018年孝昌县卫生和计划生育局财政拨款预算数为153.20万元。主要用于行政单位人员基本医疗保险缴费61.28万元,住房公积金91.92万元。

3.项目支出拨款。2018年孝昌县卫生和计划生育局财政拨款预算数为4620.20万元。主要用于:一般行政管理事务165.80万元,计划生育服务项目329万元,医疗卫生服务项目1683.40万元,公共卫生服务项目2287万元,公立医院改革项目150万元,其他服务项目5万元。

五、2018年一般公共预算基本支出情况说明

孝昌县卫生和计划生育局2018年一般公共预算基本支出1035.53万元。其中人员经费935.67万元,商品和服务支出99.86万元:其中办公费16.50万元,水电费27.90万元,会议费14.30万元、接待费1.70万元、会议费14.30万元、其他公用经费25.16万元。

六、2018年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算数1.70万元,其中:公务接待费1.70万元。此项支出与2017年财政拨款预算数相比又有所下降。主要原因:由于中央八项规定政策的出台,本局在执行中央八项规定的基础上,更深入贯彻落实习近平总书记“厉行勤俭节约,反对铺张浪费”的讲话精神,尽量压缩不必要的开支。

七、2018年政府性基金预算情况说明

2018年卫计局无政府性基金拨款,也无政府性基金支出。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

三、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括一般行政管理事务项目(精准扶贫)、计划生育项目、医疗卫生项目、公共卫生服务项目、公立医院改革项目、其他项目(招商引资)等。

六、医疗卫生与计划生育行政单位社会保障支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费、基本养老保险缴费、住房公积金缴费、按国家规定享受退休人员待遇的医疗经费。

七、“三公”经费: 反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用 。

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