信息公开
索引号: XC0017-2019-00004 发布机构: 民政局
发文日期: 2019-01-03 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政税收
关键词:
内容概述:

孝昌县民孝昌县民政局2018年度部门预算及“三公”经费预算公示


目录

一.部门概况

二.部门年度(或中长期)工作重点

三.收支预算安排情况

四.2017年专项支出预算安排情况说明

五.部门“三公”经费财政拨款预算情况

六.其他需要说明的事项

七.专业性名次解释

一、部门概况

孝昌县民政局于1993年8月挂牌成立,是县人民政府主管社会行政事务管理的职能部门,主要负责全县社会团体和民办非企业单位的登记与监督管理,负责全县救灾救济、社会福利与社会救助、拥军优属和优待抚恤、城乡最低生活保障、婚姻登记、收养登记、殡葬管理、区划地名管理,指导城乡基层政权与基层自治组织建设、福利彩票发行和老龄工作。局机关现内设9个股(室):分别是办公室、人事股、救灾救济股、基层政权股、社会福利和社会事务股、计划财务股、婚姻登记股、低保办公室和民间组织管理股。二级单位共13个,殡管所、公墓管理处、光荣院、社会福利中心、老龄办、军休所、流浪乞讨救助管理站、监察大队、最低生活保障管理局、慈善办、烈士陵园、减灾备灾中心、养老服务指导中心

二、部门年度(或中长期)工作重点

2018年,全县民政工作总体要求是:全县各级民政部门以迎接党的十九大胜利召开和学习贯彻党的十九大精神为主线,认真落实县委、县政府和上级民政部门决策部署,践行“民政为民、民政爱民”理念,围绕打基础、补短板,抓重点、兜底线,转作风、强能力,不断完善机制、规范管理,取得了基本民生保障提标、社会治理创新提效、涉军服务能力提高、基本公共服务提质、基层基础建设提速、全面从严治党水平提升的工作新成效,民政队伍呈现出新的面貌。

三、收支预算安排情况

(一)部门财政拨款收支预算安排情况

2018年,孝昌县民政局预计取得公共财政预算财政拨款4026.3万元,无中央专项转移支付收入和政府性基金预算财政拨款收入。安排支出方向:一是行政运行支出389.7万元,二是民政项目支出3636.6万元。

(二)部门财务收支预算安排情况

2018年,孝昌县民政局预计收入总额4026.3万元,包括公共财政拨款预算收入4026.3万元。

预计支出总额4026.3万元,安排方向是:一是工资福利性支出353.72万元,二是对个人和家庭补助支出0.27万元,三是对商品和服务支出35.71万元,四是民政行政管理项目支出3636.6万元。

(四)预算收支增减变化情况说明


2018年

2017年

增减额度

增减幅度

人员支出

353.72

247.38

106.34

30.06%

公用支出

35.71

35.71

-

-

个人及家庭补助支出

0.27

86.74

-86.2

-311.28%

项目支出

3636.6

3498

138.6

103.96%

合计

4026.3

3867.83

158.74

104.1%

人员支出:2017年县财政执行2014年10月工资调标及2015年、2016年、2017年工资晋级晋档,执行2015年2月职级并行工资标准,在多次增资后,2018年人员支出大幅度提高。公用支出:2017年12月,我局在职人数元减少,公务支出人均标准不变,公用支出与上年持平。个人及家庭补助支出:因行政事业单位养老制度改革,退休人员退休金及相关待遇不计入预算,个人及家庭补助大幅度下降311.28%。项目预算:2018年项目预算稳中有升,民政行政管理职能项目与去年基本持平,二是加大招商引资和精准扶贫人员物资投入,项目支出预算增加103.96%。

(五)政府采购预算303万元,包括项目地名普查及设标46万元,殡葬管理部门确定的其他有特殊要求的专用服务项目257万元。

(六)对市县转移支付预算安排情况

四、2018年专项支出预算安排情况说明

(一)孝昌县民政行政管理局2018年专项支出3636.6万元,具体安排情况如下:

1、招商工作经费5万元

2、行政运行(以钱养事)486万元

3、一般行政运行27万元

4、拥军优属20万元

5、老龄事务887万元

6、基层政权和社区建设90万元

7、其他民政事务管理支出220万元

8、其他行政事业单位离退休支出10万元

9、义务兵优待830万元

10、其他优抚支出5万元

11、退役士兵安置380万元

12、殡葬 293万元

13、城市居民最低生活保障金支出25万元

14、地方自然灾害生活补助10万元

15、其他地方自然灾害生活补助17万元

16、农村五保供养100万元

17、其他城市生活救助30万元

18、其他社会保障和就业支出162万元

19、精准扶贫经费9.6万元

20、其他退役安置支出30万元

五、部门“三公”经费财政拨款预算情况

 

单位:万元

公车运行购置及运行费

-

公车运行运行费

-

公车购置费

-

公务接待费

8.6

公款出国(境)费

-

合计

8.6

“三公”经费预算表

2018年,孝昌县民政局“三公”经费财政拨款预算数是35.71万元,其中,公务接待费预算1万元,公务用车运行维护费0万元。与2017年预算(公务接待1万元,公务用车运行维护0万元,公务车购置费0万元)相比,“三公”经费预算持平。

六、其他需要说明的事项

(一)2018年,本部门非税收入征收预计数396万元,较上年度327万元增加69万元,主要是因为民政殡葬方面的销售增加。

(二)新增资产配置预算情况:2018年新增资产配置34万元,包括电脑4台,预计16万元,打印设备2台,预计0.6万元,空调3台,预计1万元,办公家具1.4万元,扫描设备7.4万元。

七、专业性名词解释:

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

民政专项:民政管理全县救灾救济、社会福利与社会救助、拥军优属和优待抚恤、城乡最低生活保障、婚姻登记、收养登记、殡葬管理、区划地名管理,城乡基层政权与基层自治组织建设、福利彩票发行和老龄工作的相关支出费用。


孝昌县民政局

二○一九年一月二日

【字体: