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索引号: XC0017-2019-00005 发布机构: 民政局
发文日期: 2019-01-03 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政税收
关键词:
内容概述:

孝昌县民政局2017年度部门决算情况说明 “三公”经费情况说明

目录

一、决算汇编基本情况

二、基础数据核对情况

三、决算报表审核情况

四、决算数据其他需要说明的情况

五、政府采购情况说明

六、“三公”经费情况说明

七、国有资产情况说明

八、专业性名词解释


一、决算汇编基本情况

(一)部门机构情况说明

主要职能及机构设置情况:孝昌县民政局于1993年8月挂牌成立,是县人民政府主管社会行政事务管理的职能部门,主要负责全县社会团体和民办非企业单位的登记与监督管理,负责全县救灾救济、社会福利与社会救助、拥军优属和优待抚恤、城乡最低生活保障、婚姻登记、收养登记、殡葬管理、区划地名管理,指导城乡基层政权与基层自治组织建设、福利彩票发行和老龄工作。局机关现内设10个股(室):分别是办公室、人事股、优抚安置股、救灾救济股、基层政权股、社会福利和社会事务股、计划财务股、婚姻登记股、低保办公室和民间组织管理股。局直属事业单位9个,分别是县最低生活保障局(副科级)、县慈善会办公室(副科级)、县福利中心(副科级,下辖社会福利院和儿童福利院)、光荣院、殡管所、流浪乞讨人员救助管理站、公墓管理处、军休所和民政监察大队。代管县老龄工作委员会办公室(正科级)。近年来,县民政局紧紧围绕县委中心任务,不断强化党员干部的责任意识、服务意识和大局意识,提升为民服务水平,有效促进了各项工作的开展。孝昌县被国家民政部授予“全国养老服务示范单位” ,连续五次被授予“全省双拥模范县”称号,被湖北省村务公开和民主管理协调小组命名为“全省村务公开民主管理示范县”;县民政局被全国双拥工作领导小组、民政部、总政治部授予全国“爱国拥军模范单位”荣誉称号,连续四年被县委评为“党的建设先进单位”,局党组被孝感市委授予“焦裕禄式好班子”荣誉称号;县光荣院被人社部、民政部评为“全国民政系统先进集体”, 县社会福利院被民政部授予全国民政系统窗口单位为民服务创先争优活动“优质服务品牌”荣誉称号。

2017年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。说明如下:

 

项目

数量

比上年增减

变动原因说明

合    计

1


——

一、按单位基本性质



——

行政单位

1



事业单位








其他




二、按执行会计制度



——

行政单位

1



事业单位(含行业)




民间非营利组织




企业




 

(二)部门录入户数说明

2017年度,本部门决算汇编户数共1个,分类说明如下:

项目

数量

比上年增减

变动原

因说明


合    计





一、单户表

1




二、行政单位汇总录入表

——

——



三、事业单位汇总录入表

——

——



四、经费自理事业单位汇总录入表

——

——



五、乡镇汇总录入表

——

——



六、其他单位汇总录入表

——

——



七、经费差额表





八、调整表

——

——



九、叠加汇总表





注:主管部门使用经费差额表代编收支的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。

二、基础数据核对情况

(一)与财政部门对账情况

1.财政拨款核对情况

(1)单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入9111.39万元,财政部门拨款对账单收入9111.39万元,其他收入2万元,差额0元。无差额。

(2)单位本年度政府性基金预算财政拨款收入372.92万元,财政部门拨款对账单372.92万元,差额0万元。无差额。

2.财政专户管理资金核对情况

无。

3.其他需要说明的情况

无。

(二)上年结转和结余核对及指标变动情况

1.2016年上年结转和结余0元。

2.各项支出情况说明:

(1)2017年一般公共财政拨款8738.47万元,社会保障和就业支出8655.9万元,医疗保障支出53.74万元,住房公积金26.83万元。

(2)其他收入2万元,无变动。

(3)按照支出性质分类:人员支出590.32万元,日常公用支出51.9万元,行政事业类项目支出8469.17万元。

(4)按照经济分类:人员支出998.3万元,商品和服务支出993.33万元,对个人和家庭补助支出5798.85万元,其他资本性支出1320.92万元。

(5)年度结转结余年初数和负债没有变化。

(6)“三公”经费2.5万元:其中因公出国(境)费0万元、公务用车运行维护费0万元,业务招待费用2.5万元。

(7)会议费、培训费1.36万元,单位在会议费培训费方面加强了管理,严格会议费、培训费出支,节约开支。

三、报表审核情况

(一)审核情况

报表全审通过,无审核错误

(二)对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议

无。

四、决算数据其他需要说明的情况

1.年末结转和结余为负数的原因说明。

本条无。

2. “支出决算明细表”中,部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出,应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。

本条无。

3.“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费、彩票机构业务费用以外的资金收支情况说明(需附相关文件依据)。

本条无。

4.本年度机关运行经费86.12万元,主要是办公费9.73万元、水电费5万元、差旅费4.9万元、培训费0.02万元、招待费6.6万元、工会费52.83万元。

5.资产负债变动、长期投资、资产管理和绩效考评,以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。

本条无。

五、政府采购支出情况,包括采购类型、采购规模和资金来源等,见下表:

 

项目

实际采购金额

占比

总计

财政性资金

其他资金

合计

309

309

0.00

货物

260

260

0.00

84.14%

工程

0

0

0.00

0

服务

49

49

0.00

15.86%

2017年采购总额309万元,其中货物财务260万元,主要是救灾物资及优抚慰问物资采购,占总采购额的84.14%;工程采购0万元,占总采购额的0%:服务类采购49万元,占总采购额的15.86%。

2017年大额采购包括:

1、货物类,救灾物资及优抚慰问物资采购,占总采购额的84.14%。

2、工程类,无工程类采购。

3、服务类,采购49万元,占总采购额的15.86%。

 

 六、“三公”经费情况说明

 

项目

本年数

占比%

因公出国(境)费

0 

0

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置

0

0

公用车运行维护

0

0

小计

0

0

公务接待

2.5

100%

合计

2.5

100%

年底车辆保有量为0辆。无因公出国(境)情况。

单位人均“三公”经费约3860元。“2017年单位加强内管理,律行节约,严格控制“三公”经费支出,公务接待费含招商接待费用6.6万元,共接待约942人次,人均消费70元。

 

七、国有资产情况说明

(一)资产基本情况

1.资产负债情况、与上年度对比情况及变动原因分析。

2017年积极开展资产盘点工作,通过实物盘点,账物比对,实物追认,调查核实的方法,清查2017年度资产情况如下:固定资产8027911.08元,资产合计8027911.08元。主要是单位购买的办公家具、办公电脑、打印机及相关专用设备。

年初负债0元,年末负债0元。

(二)重点资产情况

1.土地:无。

2.房屋:办公用房4369平方米,年末价值5234153.28元。

3.车辆:办公小轿车0辆。

4.大型设备:没有大型设备。

(三)资产管理情况

1.资产配置情况

2017年前,单位资产单位购买的办公电脑打印等设备及办公桌椅及家具等合计278.82万元。

2.资产使用情况

2017年,办公桌椅空调等能正常使用。

3.资产处置情况

无。

八、专业性名词解释

财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

                         

孝昌县民政局

2019年01月02日

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