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索引号: XC0074-2019-00014 发布机构: 交通局
发文日期: 2018-07-15 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政税收
关键词:
内容概述:

交通运输局2018年部门预算

孝昌县交通运输局2018年部门预算

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表

二、2018年支出总表

三、2018年一般公共预算支出表

四、2018年一般公共预算基本支出表

五、2018年财政专项支出预算表

六、2018年“三公”经费预算表

第三部分 2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入情况说明

三、部门预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、 项目支出情况说明

六、财政拨款“三公”经费预算情况表

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、政府采购情况说明

九、国有资产占用情况

十、绩效项目目标管理情况

十一、政府基金预算说明

十二、名词解释

第一部分

孝昌县交通运输局概况

一、主要职能 

孝昌县交通运输局是孝昌县道路和水路交通建设管理的政府工作部门,履行全县道路和水路交通基础设施建设、运输市场管理、物流发展管理、水上安全管理、交通运输企业管理、交通精神文明建设等。

二、部门预算单位构成

内设机构为5股1室,即人事股、财务审计股、运输安全股,计划工程股、法制股、办公室。下辖公路管理局、物流发展局、农村公路管理局、道路运输管理所4个二级事业单位。

三、部门人员构成

实有在职行政人员24人,事业编制人员14人,共计38人。

第二部分

一、孝昌县交通运输局2018年部门预算表(见附件)

二、预算收支增减变化情况说明


   2018年

2017年

增减额度

增减幅度

人员支出

215.17

163.75

51.24

23.8%

公用支出

23

23

0

0

个人及家庭补助支出

23.49

53.65

-30.16

-12.8%

项目支出

2118.4

1520

598.4

28%

合计

2380.6

1760.4

620.2

26%

 

人员支出:2018年人员基本工资上调,人员支出增加51.24万元。公用支出:公用支出人均标准不变。个人及家庭补助支出:一是因行政事业单位养老制度改革,退休人员退休金及相关待遇不计入预算,个人及家庭补助下降12.8%。项目预算:2018年项目预算增加,主要是以钱养事项目500万元。

第三部分

2018年部门预算安排情况说明

一、2018年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定,孝昌县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、交通运输支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出和住房保障支出。孝昌县交通运输局2018年收支总预算2380.06万元。

二、2018年部门预算收入情况说明

孝昌县交通运输局2018年预算收入2380.06万元,其中:财政拨款收入2380.06万元,占100%;

三、2018年部门预算支出情况说明

孝昌县交通运输局2017年预算支出2380.06万元,其中基本支出261.66万元;项目支出2118.4元。

四、2018年一般公共预算基本支出情况说明

孝昌县交通运输局2018年一般公共预算基本支出261.66万元:其中人员经费238.66万元,商品和服务支出23万元:其中会议费0.2万元、接待费5.2万元,公用经费17.6万元。

五、2018年项目支出情况说明

1、招商引资经费             5万元

2、物流业务项目经费            10万元

3、以钱养事经费        1800万元

4、 公交车补贴    25万元

5、治超专项经费            30万元

6、运管所专项补助     25万元

7、公路养护     100万元

8、涵洞抽水   10万元

9、路长制专项  92.6万元

10、精准扶贫工作经费   20.8万元

六、部门“三公”经费财政拨款预算情况(单位:万元)

公车运行购置及运行费

0.00

公车运行费

0.00

公车购置费

0.00

公务接待费

5.2

公款出国(境)费

0.00

合计

5.2

七、2018年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2018年财政拨款“三公”经费预算数5.2万元,其中:公务接待费5.2万元,与2017年预算一致,无增减情况。交通运输局没有公务车,公务运行购置及运行费为零。公款出国(境)费用为零。

八、政府采购执行情况说明:政府采购预算9.12万元,包括会议费0.2万元,维修费0.56万元,设备购置费1.71万元,办公费、印刷费及宣传费3.8万元,邮电费2.28万元,物业管理费0.57万元。  

九、国有资产占用情况

截止2017年底,县交通运输局国有资产账面数为23867749.03元。其中:房屋及建筑物账面金额20824539.33元,专用设备账面金额324150元,通用设备账面金额2719059.7元。

十、预算绩效项目目标管理情况

为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效率,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2018年交通运输局项目预算绩效绩效评价资金318.4万元。其中:公交车补贴25万元,治超专项经费30万元,涵洞抽水10万元,运管专项补助25万元,物流业务专项10万元,公路养护100万元,"路长制”92.6万元,专项精准扶贫工作经费20.8万元,招商引资5万元。

十一、政府性基金预算为零。

十二、专业性较强的名词解释:

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“路长制”:全称“路长责任制”,政府主导,属地管理,部门联动,社会参与,齐抓共管,形成机制。1、统筹公路沿线发展规划;   2、加强公路两侧用地管理;3、实施路域环境综合治理;4、大力推进公路美化亮化工程;5、加强公路超限超载治理;6、完善配套公路基础设施。

“物流发展业务”:负责物流行业统计、物流市场监管、全县物流发展有关协调工作、维护物流市场秩序,负责汇总和上报各成员单位物流工作情况。

    绩效评价、国有资产占用、政府性资金收入情况:没有开展和无此项资金。

 

附件:

交通运输局2018年部门预算表

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